采购管理程序（经典）.doc

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1、【编制】【编制日期】2006-2-15企业管理制度RF采购管理程序文件编号:PR-PD-001(版本号：6.1【审批】【审核】【发布LI期】2006-3-1RF采购管理程序1.0目的对物料、设备的采购过程进行控制，保证采购物料、设备符合规定要求。20范围本程序适用于射频产品屮心产品开发、生产制造、T程配件、固定资产的采购（含外协加工）。3.0客户3.1射频研发部门、射频生产制造部、射频市场部及备地办事处3.2射频物流管理部4.0责任射频物流管理部负责木程序的推行与维护。5.0绩效标准无6.0说明6.1请购环节6.1.1生产物

2、料请购由计划工程师根据市场要货和库存情况，编制月滚动生产物料需求主计划，根据主计划制定月物料需求滚动计划，经审核后提交执行；计划T稈师在K3系统屮输入审批后的月滚动生产物料需求主计划，经过MRP计算后，在系统屮白动生成《采购申请单》，经生产主管审批后交采购执行。6」.2研发物料请购由计划工稈师根据研发需求和库存情况填写《采购申请单》，经项目经理、部门经理和主管领导审批后交采购执行。6.1.3X.稈配件请购当工程需求超出物料实际库存或最低安全库存时，由计划工稈师根据市场/办事处需求和库存情况填写《采购申请单》，经部门经理和主管

3、领导审批后交采购执行。6.1.4请购内容的变更如需更改原申请单上的物料和数量，必须提供《例外信息表》经主管领导审批麻交采购执行。6.1.5零星物料的请购对于零星物料的请购，按照《零星物料需求计划编制规程》执行。6.2采购执行环节6.21采购屮请转采购订单采购收到审批后的《采购屮请单》时，采购匸程师根据采购屮请和供皿商管理组提供的合格供应商名录生成《采购订单》；具体执行操作详见《处理采购订单流程》；操作屮若有订单修改状况，详见《P0更改操作指导书》；6.2.21风险采购对于有批量但无合格供应商，详细操作参照《风险采购操作指导书

4、》执行采购。6.2.22零星物料的采购对于数量较少,有合格供应商可以供货的物料，按照《零星采购操作指导书》执行采购。6.22到货入库环节6.2.21生产物料及工程配件到货入库到货麻由仓库收料员负责点收核对，并根据订单下推生成《采购检验申请单》，仓库收料员将单据连同物料一起交给质检部门检验，质检合格品仓库负责办理入库手续6.2.22研发物料到货入库研发物料到货示由仓库收料员负责点收核对，并根据订单下推生成《采购检验屮请单》；仓库收料员将相关单据连同实物一起交于质最管理部门进行物料检验：质检合格的物料仓库负责办理入库手续；质检不

5、合格的办理退冋供应商手续。6.2.23异常状况对于有异常状况物料，处理方法参考《处理与供应商有关的异常情况指导书》。6.23索赔详见《索赔操作指引》6.24固定资产的采购流程6.2.4.1请购环节屮请人填写“同定资产购置审批表”经部门经理、总经理审核示交公司综合事务部经理、计划管理部经理及CEO批准。6.2.4.2采购执行环节采购工程师根据审批品的“固定资产购置审批表”及供应商管理组提供的合格供应商名录生成“采购订单”，执行采购。6.2.4.3到货入库环节货到后，由采购工程师核对数最并开具“固定资产进料验收单”（K3以外的表

6、格），连同实物交质量管理部检验，检验合格的由质量管理部转交综合事务部。6.3合同签订6.3.1除商场采购或小额零星物料采购以外，采购应与供M商签订《采购合同》，填写《采购合同审批表》，并按照公司的审批权限提交审批。《采购合同》应采用公司下发的标准文本，并包含《采购订单》上所有的采购资料信息。6.3.2《采购合同》一般应按照《采购订单》毎单签订一份合同，向同一供应商连续下达采购订单时，也可集屮签订一份《采购合同》。6.3.3批量采购的物料，应于采购订单下达时，与供应商签订《采购合同》；属于长期供货的供应商和异地供应商，可于交货

7、同时或交货示补签《采购合同》。6.3.4大额零星物料采购可根据实际情况，每单或按月集屮签订一份《采购合同》。635采购核算部负责对合同的备要素进行最终的审核。6.4采购付款6.4.1采购工程师负责跟催供应商开具销售发票，发票价格应以《采购合同》约定的价格为准。6.4.2采购工程师负责核对《外购入库单》和供应商提交的销售发票上的物料和数量，确保一致后提交给资金管理部，并在K3系统屮准确的生成系统发票。6.4.3资金管理部根据《外购入库单》、销伟发票及合同规定的付款条件填写《付款申请单》，连同《采购合同》报公司主管领导或CEO审

8、批后，交资金管理部办理付款手续。7.0流程图附后8.0附件流程图9.0相关文件9.1《RF采购订单管理规范》10.0记录模板10.1《采购订单》由系统自动生成，采购部保存至少三年10.2《采购申请单》由系统白动生成，计划部，采购保存至少三年10.3《采购合同审批表》由采购核算部保存至少三年