采购管理程序(2).doc

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1、采购管理程序1.目的确保采购过程和采购物料符合规定的要求。2.范围本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。3.职责3.1生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。3.2供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。3.3各工厂采购各种原辅材料。4.工作过程和方法4.1计划采购4.1.1供应中心每年初制定《常用物资存货计划》，明确规划出安全存量、订购数量等。4.1.2专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定《

2、采购申请单》，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心。4.1.3供应中心根据《常用物资存货计划》和各工厂的《采购申请单》，与供应商签定供货合同，并实施采购。4.1.4各工厂根据生产计划，与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度和库存情况实施采购。4.1.5供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通，确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。4.2临时采购临时需要的物资，由各工厂填写《采购申请单》，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心实施采购。4.3委托加工4.3.1当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时，可将物资委托供应商加工

3、。4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采购申请单》，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心联络外协加工。4.4供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时，应主动同各工厂及时沟通协调，必要时报生产副总裁处理。4.5采购物资到货时，供应中心应及时通知使用单位验收、领用。4.6生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向生产副总裁反馈。5.相关文件5.1《供应商管理程序》6.使用记录6.1《采购合同》6.2《采购申请单》6.3《常用物资存货计划》