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1、南京远景机械有限责任公司采购控制程序文件编号：KP/QP7.4受控状态：受控编号：2009.3.2发布2009.3.8实施南京远景机械有限责任公司发布程序文件南京远景机械有限责任公司采购控制程序文件编号：KP/QP7.4版本修改状态:0页码:第1页共4页B1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定采购要求。2、适用范围适用于对生产所需的原材料外购件的采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择评价和重新评价的控制。3．职责3.1采购部负责组织对供方的选择评价、日常管理、重新评价，编制采购计划，实施采购；3.2技术部负责编制采购物资技术标准及
2、采购物资重要度分级表；3.3品质部负责采购物资的进货验证;3.4总经理负责采购计划和合格供方的审批。4．程序4.1采购物质分类4.1.1根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购物资分成三类：分类标准参照《采购物资重要度分级表》4.2供应商的选择4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择评价供方，采购部负责建立并保存各个供方的记录。根据《采购物资重要度分级表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2供方初选采购部根据国内同行厂家所有原材料外协件的情况及其他评选的信息,经分析后
3、,初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的供应商作为侯选供方。4.2.3样品检测采购部向上述供应商发出本公司原材料外协件的采购标准，并请供应商提供样品及初步报价，分别填写供应商报价单及供方样品确认联络单，对A类物资需提供质保书及检测报告或产品认证证书，交品质部验证确认，品质部按公司的进料检验规范作相应的检测。4.2.4采购部根据原材料外协件的重要度，经分析后按A、B、C三种类型组织评审（详见采购物资重要度分级表）。A．提供A类重要物资的供应商，必须具有有关检测中心的测试报告、材质保证书或产品认证证书，并按B进行现场调查B．提供B类物资的供应商，采购部
4、组织品质部、技术部有关人员，到供方进行现场调查，通过考察、座谈等形式了解厂家的企业性质、技术力量、售后服务、工艺设备、质量管理、计量等级、生产现场、企业信誉、财务状况、包装运输、支持能力及顾客满意程度等，组织填写《供方质量保证能力调查表》。（对于被调查企业已获得ISO9000认证证书、产品认证证书，包括出口质量许可证或生产许可证的，可免去上述调查）对于一些国外或大的供方无法进行现场考查时，可以向对方索要质保书或样品，由品质部进行性能检测，有关部门审核认定。C．提供C类产品的供应商，则按有关检验标准进行验收，并填写进料检验记录，以供以后质量跟踪评审。程序
5、文件南京远景机械有限责任公司采购控制程序文件编号：KP/QP7.4版本修改状态:0页码:第2页共4页B4.2.5供应商的评定采购部根据《供方样品确认联络单》《供方质量保证能力调查表》样品检测记录等相关资料，按照供方评定准则主持召集技术部、品质部参加的评审会，经过分析、比较、评审，选定1-2个供方。对已合作多年的供方，可根据其近段供货的业绩表现加以评价，以便决定是否可能纳入合格供方的范围。4.2.6采购部填写供方评审报告,报总经理审批后,该供应商作为合格供方,纳入合格供方名单,并将名单分发到总经理、采购部、制造部、品质部进料检验员、财务部，对重要物资的供
6、方应确保在两家以上,(钢片漆包线轴换向器端板风叶绝缘漆)。4.2.7供应商的日常管理与重新评价为确保采购物资符合规定要求,对A、B类物资的供应商每年需签订一次《采购合约书》为确保供方能够长期、稳定提供所需的关键原材料及零件，由采购部根据原材料及零件检验情况进行质量跟踪，填写《质量跟踪卡》，每年进行业绩评定一次，必要时可每月进行合格供应商考核统计并填写《月供应商考核统计表》当供方质量有波动时，采购部可委派有经验的采购人员到供方调查。必要时请品质部组织有关人员作进一步调查，并要求供方采取纠正措施，直至稳定为止。品质部进行验证。4.2.8当供方提供的关键原材
7、料及另部件有变更时,应及时用传真或文件形式通知本公司,取得对变更事项的确认。4.2.9对供货质量下降的供方,由品质部以不合格通知单通知其限期改进,对质量不重视,到期无明显改进的供方,由采购部报请总经理批准,取消其合格供方资格,应保存对供方选择评审的资料。4.2.10对服务供方的控制为本公司提供服务的供方,如工装模具协作厂、外包服务、运输公司、检测培训机构等也应经评价合格后方可向本公司提供服务，对国家授权的机构可不再做服务评价。4．2．11按质量记录控制程序归档；4.3采购计划4.3.1采购部a．根据制造部编制的生产计划，考虑库存情况，编制《月采购计划》
8、，由总经理批准后再编制《采购订单》及《内部需求计划》执行和实施采购作业，采购计划为滚动计划，随
