某校区劳务采购管理程序(doc 2页).doc

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1、台北科技大学文件名称：万里校区劳务采购管理程序文件编号：C02P04制定部门：总务处营缮组制定日期：89.6.16分发单位教务学务总务秘书会计人事技研图书电算进修进修学院军训系所修订纪录修订日期单据编号修订内容摘要页次版本90/2/4一、修订文件编号「C06P01」为「C02P04」二、修订制定单位「校地规划组」为「营缮组」三、修订3.1条款「校地规划组」为「营缮组」四、修订6.3条款为「验收完成后，承办人员应填写国立台北科技大学黏贴凭证用纸，连同审查会议记录、采购成果、合约书及厂商之请款收据或发票，经总务长、会计室、校长审核通过

2、后，完成请款手续。」五、修订6.3条款为「机关委托技术服务厂商评选及计费办法。」六、修订7.1条款为「国立台北科技大学黏贴凭证用纸」BC05P01-02B文件编号C02P04文件名称版本B制定单位营缮组万里校区劳务采购管理程序页数1/1一、目的：确保劳务采购作业流程顺畅，增进质量及行政效率。二、范围：用于劳务类之招标，提供万里校区发展之需求。三、权责：3.1承办单位：营缮组。3.2核准单位：总务长、校长。3.3监办单位：会计室。3.4验收单位：由校长指派人员。3.5合约之签订：校长。四、定义：依政府采购法第七条第三项规定。五、作业

3、内容：5.1由校园规划小组会议决议万里校区推动工作事项。5.2依据「政府采购法」之规定办理招标、审查、议价等采购程序。5.3承商依据合约完成技术服务，经提出采购成果后由承办单位召开专家审查会，审查会成员由承办单位签报校长核定，采购成果于审查会通过及完成修正后，即依「政府采购法施行细则」办理验收程序。5.4验收完成后，承办人员应填写国立台北科技大学黏贴凭证用纸，连同审查会议记录、采购成果、合约书及厂商之请款收据或发票，经总务长、会计室、校长审核通过后，完成请款手续。六、相关文件：6.1政府采购法。6.2政府采购法施行细则。6.3机关

4、委托技术服务厂商评选及计费办法。七、使用窗体：7.1国立台北科技大学黏贴凭证用纸。