内部审核管理控制程序体系运行

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1、TITLE:内部审核控制程序COP03ISSUE:2.2PAGE7OF15内部审核控制程序目的本内部审核控制程序规程目的是监督公司ISO14001:2004,ISO9001:2000﹐3C﹐道德以及WEEE&RoHS体系(以下统称为综合管理体系)之有效性及验证全部的操作规程都得以遵循。2.范围本规程适用于SGW办公室、生产厂区及仓库。3.规程提要本规程可以概括成以下几个步骤：3.1建立和维持一个内部审核计划，其内容包括：3.1.1委任内部审核小组。3.1.2准备内部审核时间表。3.2明确详细的审核要求。3.3依据书面

2、规程进行审核。3.4把审核结果告知被审核的功能/地方的责任人。3.5明确原因，确定纠正措施。3.6执行和监督纠正措施。4.输入4.1SGW和客户之间的合同。4.2SGW综合管理体系文件，包括环境与质量手册、公司操作规程以及各种作业指引。4.3ISO14001:2004,ISO9001:2000标准﹐3C标准﹐客户的道德标准以及WEEE&RoHS标准和相关的指引文件。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区TITLE:内部审核控制程序COP03ISSUE:2.2PAGE7OF155.输

3、出5.1日常运作依从SGW综合管理体系系执行。5.2内部审核报告。6.职责6.1QMQM确保内部管理体系审核依据内部审核时间表定期进行。其责任包括：6.1.1选择人员按计划对需进行审核的地方作审核。6.1.2准备内部审核时间表。6.1.3配合IAT执行内部审核。6.1.4跟进纠正措施，保证措施有效地执行。6.2内部审核小组成员内部审核小组成员负责制定计划，按计划执行审核、记录审核结果，幷帮助确定纠正措施幷把审核结果向QM报告。7.技能要求7.1QM/内部审核小组QM/内部审核小组应熟悉幷明白：7.1.1公司环境﹐质量

4、﹐3C﹐道德以及WEEE&RoHS体系，包括环境与质量手册和公司操作规程。7.1.2环境﹐质量﹐3C﹐道德以及WEEE&RoHS标准及指引文件。7.1.3执行第一方审核的目的和方法。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区TITLE:内部审核控制程序COP03ISSUE:2.2PAGE7OF158流程图本规程之操作任务顺序及流程由下页流程图说明。有关主规程内的执行要点及指引及补充数据详见第9工作指引。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区TITLE

5、:内部审核控制程序COP03ISSUE:2.2PAGE7OF15IECQ-HSPMQC080000内审员培训 IECQ-HSPMQC080000内审员培训  下载报名表  内训调查表【课程描述】欧盟指令RoHS(2002/95/EC)要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPMQC080000为ROHS和其它危害物质管理提供了最好的解决方案。针对有害物质进行系统化的管理，将绿色生产融入企业，从而防范因RoHS&WEEE测试带来潜在的风险，避免业务和市场损失。【

6、课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考>>>德信诚ROHS及QC080000内审员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在QC080000过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。【课程大纲】第一部分：QC080000标准的产生背景1、IECQ危害物质过程管理简介；2、EIA/ECCB-954（电子电气组件和产品危害物质减免标准和要求）介绍；3、QC080000标准的产生和发展；4、客户对电子电气制造商依据QC080000标准建立HSPM危

7、害物质管理体系的要求。第二部分：QC080000危害物质管理体系的建立1、欧盟RoHS指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款；2、QC080000标准讲解（用案例进行剖析）3、HSF方针和目标的建立4、如何在ISO9001：2000体系的基础上建立HSPM危害物质管理体系5、依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的流程6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点第三部分：QC080000内部审核更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区TITLE:内部审核控制程序COP0

8、3ISSUE:2.2PAGE7OF151、开展QC080000内部审核的准备工作2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作3、现场审核的流程、技巧及沟通方法4、追溯性的内部审核技巧和方法5、QC080000内部审核现场演练◆QC080000内部审核员培训资格考试9.工作指引03-01确定内部审核小组GMQM确定内部审核小组。最少每年一次在