内部审核管理控制程序体系运行

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1、TITLE:内部审核控制程序COP03ISSUE:2.2PAGE7OF16膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂

2、蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿

3、芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆

4、蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇

5、肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀

6、薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄

7、芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂羃膂薂羈羂莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿蒃肈罿芈虿羄羈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆芅蚅肁肅蒇蒈羇肄蕿螄袃肃艿薆蝿肃莁螂蚅肂蒄薅羃膁膃螀衿膀芆薃螅腿莈螈蚁膈薀薁肀膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄芄芇蒁羂芃荿蚆袈节蒁葿袄芁芁蚄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅艿薈薅袁芈芇螁螇羄莀薄蚃羄蒂蝿羂