某电器厂安规认证 验厂程序文件 016数据分析应用程序

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1、*****电器有限公司程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版次修改内容编写/修改人审批人日期A初版A15.2.1.2中“品保部”改为“综合部”，增加“由综合部汇总分析并在公司公告上予以公布”。5.2.3.1中采购部修改为PMC科。A25.2.1.2内容修改。B体系升级进行版本更换；FormNo.04-010-A第5页共5页*****电器有限公司程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日1.目的:确

2、保与产品，过程和体系质量有关的数据得到收集、分析和整理，为评价和改进质量管理体系提供科学的依据。2.适用范围:适用于与产品、过程和体系质量有关的数据。3.职责:依各程序的相关的说明。4.定义无5.程序:5.1统计技术的要求5.1.1抽样计划:对外购件、半成品、成品根据其特点及公司要求加以制订，并体现在相应的检验标准内。5.1.2统计方法:可以适当运用表格、推移图、柏拉图、特性要因图等方法来分析资料以有效表达出质量状况为目的。5.2数据的收集、分析与处理5.2.1过程和产品的特性及趋势数据5.2.1

3、.1各部门必须每月收集本部门质量目标/绩效指标的相关的数据并运用适当的统计方法进行汇整得出实际运行所达到的目标。5.2.1.2各部门对实际运行所达到的质量目标进行分析，如未达到公司的质量目标，应详细分析未达成的原因及提出改善对策，并填写于《月质量目标统计分析报告》，经部门经理确认后，交由吕保部汇总；品保部汇总后填写《年度质量目标达成情况报告》上报总经办，并予以公布。品保部每月对各部门之未达成质量目标改善情况跟进、验证，并呈报总经办。5.2.1.3内部质量审核:内审员于内审完成后,须对该次内审过程中

4、存在的不符合项运用适当的统计技术方法进行分析(如不符合项的分布状况等)，作为内部质量审核报告内容之一。各部门须对本部门的不符合项采取纠正预防措施，并由内审员负责跟进及改善。5.2.2顾客满意数据5.2.2.1PC员每年至少一次利用各种时机对顾客进行满意度的调查,编制《顾客满意度调查表》,并指定专人负责收集和统计顾客程序文件编号：COP-016FormNo.04-010-A第5页共5页*****电器有限公司标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日满意度调查的数据。5.2.2.2数据收集

5、统计人员对收集来的数据进行分类汇总统计并记录在《顾客满意度调查表》上,运用统计技术方法(如排列图、柏拉图等)输出统计结果。品保部依照统计结果编制分析报告，对客户不满意的主要问题进行分析推断及提出建议改善的措施。报告完成后分发至相关部门。5.2.3与产品要求的符合性数据5.2.3.1进料品质数据:品保部IQC对每批次进料的品质状况进行记录,PMC科负责进料交货准时状况的记录。品保部IQC和PMC科每月对进料状况运用适当的统计技术方法进行汇整分析，对不合格的供应商依照《纠正预防措施管理程序》采取纠正预

6、防措施。5.2.3.2装配过程中，品保部收集首件检查、定点检查、巡检的品质数据并采用适当的统计方法（如管制图等）进行分析。如统计分析结果定点检查不良品质超过管制线等，须发出报告给相关部门采取纠正预防措施。PQC及物料员须分别收集统计每天生产线的品质直通率（由PQC负责）和物料损耗（报废）数据（由物料员负责）。PQC于每周统计各生产线的品质直通率，物料员则须统计批次订单损耗率。对影响直通率和损耗率的主要因素予以分析，必要时依《纠正预防措施管理程序》执行。5.2.3.3最终检验品质数据品保部应收集最终

7、检验数据,统计每周的抽检合格率状况并运用柏拉图等统计技术方法对本周抽检出的主要缺陷进行分析,适当时采取纠正预防措施。5.2.4供方数据5.2.4.1月评：采购部负责收集供应商进料交货期数据,品保部IQC收集供应商进料的品质状况数据。由PMC科负责每月对供应商的供货状况进行分析。对不合格的供应商须依《纠正预防措施管理程序》执行。5.2.4.2年度考核：由采购部负责组织品保部、工程部等部门每年一次对供应商进行现场评估，具体依照《采购管理控制程序》执行。5.2.5数据汇总及公布品保部负责各部门提交的数据

8、（不含质量目标数据）的汇总分析，并在公司EIP网络上予以公布。FormNo.04-010-A第5页共5页*****电器有限公司程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日6.相关文件6.1《纠正预防措施管理程序》6.2《内部质量审核程序》6.3《检验作业程序》6.4《纠正预防措施管理程序》6.5《不合格品管理程序》6.6《采购作业控制程序》7.本程序产生的质量记录7.1《月质量目标统计分析报告》7.2《顾客满意度调查表》8.附件数据分析应用流程