某电器厂安规认证 验厂程序文件 015不合格品管理程序

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1、*******电器有限公司程序文件编号：COP-015标题：不合格品管理程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版次修改内容编写/修改人审批人日期A初版A11、5.1.2.1MRB(物料评审委员会)由采购部、PMC科、生产部及品保部（必要时工程部参与）修改为MRB(物料评审委员会)由采购部、PMC科、生产部、品保部及工程部。2、5.3.1内容变更。3、增加《返工跟踪报告》。4、5.2.1.1删除“如首次下单生产的产品还需由工程部确认。”B体系升级进行版本更换；FormNo.04-010-A第8页，共8页*******电器有限公司程序文件编号：COP-0

2、15版次：B日期：2005年9月1日标题:不合格品管理程序1.目的:确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。2.适用范围:适用于对不符合要求的原材料、半成品、成品及交付后产品的控制。3.职责：3.1品保部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。3.2生产部门及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。3.3MRB小组：不合格进料的处置评估。3.4工程部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。4.定义无5.程序5.1进料不合格品的识别和控制5.1.1当IQC进料检验不合格时，须开出不合格的《IQC进料检验报告》，并

3、将《IQC进料检验报告》及实物交品保部主管审核。5.1.2进料不合格品的处理批次进料检验不合格品超出AQL允收范围被判定为不合格时由品保部IQC将其交由MRB小组处理。5.1.2.1MRB（物料评审委员会）由采购部、PMC科、生产部、品保部及工程部组成。MRB小组对不合格进料的处理流程如下：不合格品经品保部IQC组长复核后，由IQC将进料检验报告并附实物样品送采购部及PMC科，PMC科提出处理意见后，交由生产部门。如涉及技术问题交由工程部签署意见。最后由品保部经理综合各部门意见作出如下处置方式：挑选拣用、让步接收、加工处理、拒收。A、挑选拣用/让步接收/加工处理：

4、不合格物料最终判定“挑选拣用/让步接收/加工处理”后，IQC须对来料进行标识。将《IQC进料检验报告》发到仓库，同时将《材料品质异常报告》发到采购部及相关部门，并通知生产部。B拒收：不合格物料最终判定“拒收”后，IQC须核对来料进行标识。将《IQC进料检验报告》发到仓库，同时将《材料品质异常报告》发到采购部，并通知生产部。由采购部联系供应商处理。程序文件编号：COP-015FormNo.04-010-A第8页，共8页*******电器有限公司版次：B日期：2005年9月1日标题:不合格品管理程序5.1.2.2如其它部门对品保部经理所作出的不合格进料处置方式有不同意

5、见时，可将其交由副总经理以上作最终裁决。5.1.2.3进料不合格作出处置决定IQC标识后，由仓管员负责将进料放入相应的区域及退厂商，并要求厂商下批送料时补回。5.1.2.4当供应商来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料连续进料不合格时，IQC负责填写《纠正/预防措施报告》，经品保部经理签批后，交由采购部发给供应商。若品保部发出措施后两天内仍未收到供应商回复的纠正预防措施，品保部通知采购部对纠正预防措施予以跟进。IQC对措施有效性进行验证。5.2生产过程不合格品的标识和控制5.2.1首件检查不合格品的控制5.2.1.1生产部将成品首件制作完毕后，应由生产

6、管理人员填写《首件确认书》，送PQC确认（如首次下单生产的产品还需由工程部确认）。如发现不合格应及时通知生产部门(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)。由PQC负责不合格项的跟进，改进效果则由品保部主管负责审核。5.2.1.2如第一次首检不合格须依5.2.1.1进行第二次首检直至合格为止。5.2.2定点检查（LQC）不合格品的识别和控制5.2.2.1LQC检查员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如贴红色箭头标等）标识将数量登记于《测试日报表》后将其存放于工位不合格品区域。5.2.2.2如LQC所检查出的不合格品单项不合格率超出5%，LQC应通知PQC，经P

7、QC复核后交品保部主管确认，视状况作出相应的处理。5.2.2.3生产线LQC检查发现的不合格品，须放在生产线不合格品区，经返修再次检查合格后流入生产线。5.2.3巡检（PQC）不合格品的识别和控制5.2.3.1PQC检查员于巡检过程中发现不合格品应作相应的标识（如贴上红色箭头标等）并隔离存放于不合格品区域内，所有不合格品经生产部返修重验OK后放入正品中。5.2.3.2PQC检查员对不合格品进行标识隔离后，应将其登记于巡检表中。5.2.3.3当PQC巡检过程中发现不合格率超过10%时，PQC须对前次巡检到本次巡检时段生产的产品进行抽检评估，若按AQL抽检发现超标时，

8、须开出巡检