公司经营目标计划分解执行方案

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1、公司經營目标計劃分解执行方案为确保公司2015年度生產部各项目标任务的顺利完成，经公司总经理办公会通过，对生产部进行工作業绩考评：1目标责任期限：2015年1月1日至2015年12月31日（特殊情况不在此限）2目标任务内容(生產計劃达标率/產品質量合格率/生產交期达标率/設備維護與保養达标率/人員服勤紀律执行率/工業安全达标率/釆购物料达标率等管理工作2.1工作任务目标：2.1.1产量目标值：全年年产值;亿萬元人民币的优质产品，确保完成生产组织满足市场和客户的需求。2.1.2准时交货目标值﹕99%；【按照生产调度单的每批次性实际出发货日期、严格制程时效、同批次产品、必须同一日出发货】无任特殊

2、原因、而延误每批次中的任何一项产品出发货交期---------------------------------------------------------------------------------扣業绩值30分（车间主任/各部门经理/副总/总经理2.1.3生产计划工序准时转移率目标值﹕99.5%【锯管、冲件(大/小金工打磨)、焊接(打磨)喷塑(攻砑/扩孔)、缝纫(跳布/护网)、印刷字体、装配】其中任何一道工序、未能按时交接给下道工序进行作业、每延误一次-------------------------------------------------------扣業绩值30分；各车间

3、主任2.1.4质量目标值：确保全年制造品质一次性交检合格﹕98％【每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节、每位员工的状况等】都应严格督导、言传身教、严格管理、严肃纪律、其中任何某一环节出现不良率(超過3%)----------------------------各扣業绩值25分『主要责任人﹔班组（工段长、车间主（副）任、部门经理』2.1.5各车间工艺标准执行目标值﹕99％【金工(打磨)(超過5%)、焊接(打磨)(4%)喷塑(打磨)(3%)、跳布(2%)、护网(2%)、装配(4%)】车间主任、其中任何一個部門超過規定的不良率---------------------------------

4、---------------------------扣業績值20分、未执行任何一项、扣業绩值10分2.1.6各车间操作规范执行目标值﹕99.5％--100%【锯管歪斜、规格错误(1%)、冲件错误、变形、弯管变形、漏冲孔位(3%)、错焊、漏焊、工件焊反、虚焊、脱焊(3%)、颜色喷错、见底、颗粒、清洗不洁(2%)】缝纫(裁错/缝错/漏缝/跳针3%)----------工段长（班組長）扣業績值30分、车间主任、未执行任何一项超過規定不良率、扣業绩值25分2.1.7生产流程控制目标值﹕98％【模具制作/维修（周转）(98%)、金工〔自制件数据98%〕、半品入库〔数据98%〕、半品领料〔数据100%

5、〕、焊接产品入库〔数据98%〕、发料〔数据---%〕喷塑（入库）数据凖確率99.5%、产半品(件)外加工入库数凖確率99.5%、成品入库数据凖確率100%、生产调度单发货数据统计凖確率100%】----------------------------------------------------------------------------------各车间主任、工段长、統計員、仓管、未执行任何一项、扣業绩值30分2.1.8生产进度追踪目标值生管人員﹕99.5％【产品跟踪以金工（焊接）入半品库数为依据、按照生产调度出货顺序对生产流程进行全面地跟踪、查找原因、随时按排调度现场操作人员进行作

6、业、如发现交接数据不符即时查巡「质检配合」直至发货完毕进行销单】--------------任何一次未能找到产品而延误交期、扣業值30分【因开单延误交期由上工序负全责】2.1.9发货进度目标值﹕100％【纸板、外箱、包装箱、贴商标纸、装袋、封箱、打包、装托盘、贴、正侧唛、严格按照实际的发货日期做好各项前置准备时间】------------------------------------业务人員/仓库主管、任何一项未能做到、扣業绩值20分2.2.0生产成本节约目标值：1000万元【物料、辅料、燃气、塑粉、制品合格率、低值易耗品、工具、中小修理费、水、电耗等均按责管理，开源节流、历行节约、指标由

7、财务部核算后按30％实施奖励【财务部需制订物料耗用表】各车间员工、班组长、主任、经理、其中任何一项未能实施节约、扣業绩值20分2.3设备使用管理目标值﹕2.3.1在用主要生产设备〔开机生产〕完好率达95%以上、【锯管机、冲床、弯管机、焊接机、喷塑线、装配流水线、空压机、发电机等】；2.1.7安全生产目标：一般工伤事故低于0.5％、工傷亊故（指达到工伤等级的2%）；重大及工亡事故为0；各車間每超過一起、扣業績值