集团公司年度经营目标及目标分解表.doc

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1、年度经营目标及目标细分表一、财务指标1.财务指标（年度）:财务指标关键指标最低限制指标2006年目标收入递增%毛利率递增%净利率递增%净利润递增%应收账款新签合同应收账款帐龄不超过90天2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）月份指标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新签合同回收款毛利润率净利润率净利润二、客户指标1.客户关键指标（客户关键增长指标）：客户指标关键指标最低限制指标2006年目标收入：百万占总收入%新客户收入/新增长率递增%新业务收入占总收入%以上毛利率大于50%的客户收入/占总收入递增%以上前十大客户收入占总收入%以上客户满意度110分以上

2、2.客户关键指标分解（按月分解）：月份指标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新客户收入新业务收入毛利润率大于50%的客户收入前十大客户收入客户满意度三、产品指标1.产品关键指标（产品关键指标增长）：产品指标关键指标类型最低限制指标2006年目标递增%新增率%现有产品产品A产品B产品C产品D新兴产品A新兴产品B2.产品关键指标细分（按月细分）：月份类型一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月产品A产品B产品C产品D新产品A新产品B四、管理指标1．管理关键绩效指标（最低考核标准）管理指标关键指标最低限制指标2006年目标员工培训管理培训每月不低于

3、6小时专业培训每月不低于4小时全员素质培训每两月2小时制度执行力100%降低成本成本削减5%以上费用削减3%以上员工满意度70%以上半年考核一次