部门年度经营计划与质量目标分解表

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1、部门年度经营计划与质量目标分解表受控状态：编号：版本/修订：A/0发放号码：编制：审核：批准：2006年8月20日批准2006年9月1日实施公司质量方针和质量目标质量方针：精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意质量目标：项目单位2006年2007年2008年顾客满意度指标%/年>91%>92%>92.5%产品出厂合格率%/月100%100%100%产品零公里质量缺陷%/月<3%<2.5%<2%质量成本损失（内、外部）%/月<1%<0.9%<0.85%制造部经营计划与任务目标（2006年9-12月份）计划项目目标值措施指标分解检查处理要求内容责任

2、人项目9101112内容处理生产计划完成率≥90%分解指标，合理调度，满负荷运转计划数生产统计每月实际数%设备完好率≥98%安全操作，定期保养计划数设备点检卡每月实际数%设备维修计划完成率≥99%制订计划，按时修理维修数维修记录每月%开发计划完成率≥97%制定开发计划，按开发进度表进行%确认书每月技术文件发放准确率≥98%按文件控制程序进行计划数登记表每月实际数物资管理及时、准确、合理合理储备，先进先出，帐卡物相符月盘存表出入库单据每月办公室经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）计划项目目标值措施指标分解检查处理要求内容责任人项目9

3、101112内容处理新员工岗前培训计划完成率100%按计划要求进行计划时间月统计每月实际时间人员招聘计划达成率≥90%按计划要求进行计划人数月统计每月实际人数员工满意度≥95%每半年进行一次%调查表每半年文件发放无差错率100%按文件控制要求进行计划数登记表每月实际数培训合格率≥98%按计划进行计划数月统计每月实际数供应部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）计划项目目标值措施指标分解检查处理要求内容责任人项目9101112内容处理主要原材料入库合格率100%按质量控制程序进行计划合格率检验记录每月实际合格率物质采购及时率≥98%定

4、期评价，监控供方%采购及时率每月物质采购计划完成率≥90%定期评价，监控供方%采购达成率趋势图每月质量成本＜1%完成损失统计，合理计算%内外损失统计表、质量成本分析每月品质部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）计划项目目标值措施指标分解检查处理要求内容责任人项目9101112内容处理产品出厂合格率100%严格过程控制，抓好检查计划合格率检验记录每月实际合格率计量器具检定率100%制定检定计划、定期送检计划检定数检定计划检定证书每年度实际检定率检定率每月主机厂产品零公里质量缺陷＜3%按顾客要求和技术协议进行%退货统计表每半年体质审核

5、每半年一次按计划检查，分析评价计划时间审核计划检查表每半年产品审核每月一次定量检查，分析评价计划时间审核计划检查表每月过程审核每季度一次按计划检查，分析评价计划时间审核计划检查表每季度销售部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）计划项目目标值措施指标分解检查处理要求内容责任人项目9101112内容处理顾客满意度＞92%每年两次评价记录每半年产品交付及时率100加强内、外部沟通%交付及时率趋势图每月产品交付达成率100加强内、外部沟通%交付达成率趋势图每月服务在顾客提出的要求1个工作日内的答复加强内、外部协调和过程监控，不定期走访%信

6、息台帐服务记录每次顾客投诉率＜1%加强内部协调和过程监控，减少投诉件数发生数%顾客信息反馈与纠正措施报告每次外部损失统计主机厂零公里故障率＜2.5%加强内部协调和过程监控，减少投诉件数发生数%顾客信息反馈与纠正措施报告每年外部损失统计质量目标计算表责任部门序号项目计算公式公司1顾客满意度指标调查总得分÷调查总人数×100%2产品出厂合格率主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100%3产品零公里质量缺陷装机退回数÷销售总件数×100%4质量成本损失（内、外部）（内部损失+外部损失）÷总产值×100%制造部1生产计划完成率实际完成数÷计划完成数×100

7、%2设备完好率设备完好台数÷设备总台数×100%3设备维修计划完成率实际修理台数÷计划修理台数×100%4开发计划完成率成功品种数÷开发品种数×100%5技术文件发放准确率当月正确发放数÷当月发放总数×100%办公室1新员工岗前培训计划完成率实际培训次数÷计划培训次数×100%2人员招聘计划达成率招聘人数÷计划招聘人数×100%3员工满意度调查总得分÷调查总人数×100%4文件发放无差错率当月正确发放数÷当月发放总数×100%5培训合格率培训合格人数÷参加培训总人数×100%供应部1主要原材料入库合格率实际入库合格率÷计划入库合格率×100%2

8、物质采购及时率（实际交货日期－计划交货日期）÷计划交货日期×100%3物质采购计划完成率实际采购数量÷计划采购数量×100%4质量成本（内部损失+外部