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1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡2018年部门预算公开报告二〇一八年四三日II目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财
2、政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展和经济结构调整。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，改
3、善和优化环境。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，化解社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（6）扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。（二）部门主要职责1、人大：负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规，对本乡人大工
4、作进行指导、监督检查和协调服务2、党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。3、政府：负责本行政区域内的一切正常事务4、财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门195、文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。6、计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；7、农业部门：贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，完善农村经营管理体制，指导全乡农业生产，促进农业产前、产中、产后
5、一体化发展，负责农产品质量安全监督管理，承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。8、水利：水利设施的规划、设计、施工及日常维修。合理开发和利用水资源，增大水资源的利用率。扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，农田灌溉与管理。二、部门预算单位构成玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政8个机构。编制人数40人，其中行政编制20人，事业编制20人。实有人员68人，其中：行政18人，事业31人其中事业在职18人、离岗内退3人、返聘人员10人，行
6、政退休8人，事业退休4人，遗属7人。上划条管部门编制10人，其中司法所2人、林业站3人、广播电视站2人、畜牧站3人。现有行政村8个，村干部41人，其中正职16人，一般干部25人，离任村干部34人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房4592平方米。第二部分2018年部门预算安排情况说明19一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计10,303,471.00元，支出总计10,303,471.00元。与2017年度相比，收入增加905,511.60元，上升9.64%；支出增加905,511
7、.60元，上升9.64%。主要原因：一是基本支出增加82.204.00元，主要（一）是人员的增减变动以及工作人员正常晋级；（二）是村干部工资报酬增加。二是项目支出增加823，307.60元，主要是（一）2017年高速路两侧占地费部分结转2018年使用。（二）是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。（一）部门预算收入情况说明本部门2018年度收入合计10,303,471.00元，全部为财政拨款收入。（二）部门预算支出情况说明本部门2018年度支出合计10,303,
8、471.00元，其中：基本支出8370761.4元，占81.24%；项目支出2638957.6元，占18.76%。主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况19财政拨款收支预算10,303,471.00元，全部为一般公共预算财政拨款10,303,471.00元。（二）一般公共预算财政
