玛尼罕乡217年度预算情况说明.doc

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1、玛尼罕乡2017年度预算情况说明一、单位基本情况：我乡编制人数40人，其中行政编制20人，事业编制20人。实有人员73人，其中：行政20人，事业34人其中事业在职18人、离岗内退4人、返聘人员12人，行政退休7人，事业退休4人，遗属8人。上划条管部门编制10人，其中司法所2人、林业站3人、广播电视站2人、畜牧站3人。现有行政村8个，村干部41人，其中正职16人，一般干部25人，离任村干部34人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房4592平方米,预算安排如下：二、2017年财政补助收入预算为9,397,959.30元。三、基本支出(一)工资

2、福利支出3,83,742.08元，其中：1、基本工资1,548,696.86元，在职41人基本工资。2、津贴补贴1,511,526.90元，在职41人津贴补贴。3、公务员奖金51,782.00元，在职公务员19人第13个月工资。4、绩效工资672,933.36元，事业在职34人奖励绩效。5、2016年乡镇人员工作补贴213,920.00元6、2015年离岗内退人员工作补贴补发28,560.00元。(二)对家庭补助支出4,825,628.60元；1、退休费614,680.14元，行政退休7人事业退休4人的退休工资。2、生活补贴1,183,736

3、.00元，其中：遗属8人的生活补助费116,316.00元；村委会、党支部补助支出1,067,420.00元（在职41人村干部工资支出828,000.00元，村级离任干部34人的生活补贴239,420.00元）3、住房公积金359,281.08元，在职54人住房公积金。(三)政府日常公用经费支出1,200,870.00元，其中：1、办公费126,480.00元，其中：(1)订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报39,065.00元(2)购买A4办公纸150件*185元/件=27,750.00元(3)A3办公纸50箱*185元/箱=9,250.00元(

4、4)黑色签字笔100盒*24元/盒=2,400.00元(5)黑色中性笔100盒*24盒元/=2,400.00元(6)订书钉100盒*8元/盒=800.00元(7)圆珠笔:20盒*50元/盒=1,000.00元(8)凭单凭证封皮100张*0.50元/张=50.00元(9)凭证盒50个*3元/个=150.00元(10)会计档案盒72个*4元/个=288.00元(11)档案盒300个*8元/个=2,400.00元(12)胶水10盒*48元/盒=480.00元(13)档案袋500个*10元/个=5,000.00元(14)三联据和据字凭条50本*3元/

5、本=150.00元(15)塑料档案袋200个*10元/个=2,000.00元(16)2B铅笔100支*2元/支=200.00元(17)印台20个*10元/个=200.00元(18)复写纸5盒*18元/盒=90.00元(19)刻刀50把*12元/把=600.00元(20)书机40个*28元/个=1,120.00元(21)胶片10包*60元/包=600.00元(22)夹条100个*2元/个=200.00元(23)账本16本*18元/本=288.00元(24)起钉器5个*7元/个=35.00元(25)胶棒20盒*36元/盒=720.00元(26)彩

6、色封皮纸10包*35元/包=350.00元(27)印油10瓶*40元/瓶=400.00元(28)U盘20个*82元/个=1,640.00元(29)打字复印一体机黑色碳粉15桶*450元/桶=6,750.00元(30)小打印机装粉100次*50元/次=5,000.00元(31)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每35桶*130元/桶=4,550.00元(33)拖布50把*15元/把=750.00元(34)抹布100条*5元/条=500.00元(35)撮子及笤帚50套*20元/套=1,000.00元(36)洗洁精40箱*60元/

7、箱=2,400.00元(37)洁厕灵40箱*60元/箱=2,400.00元(38)洗衣粉10大袋*30元/袋=300.00元(39)垃圾袋（大）3500个*0.24元/个=840.00元(40)垃圾袋（小）15300个*0.08元/个=1,224.00元(41)油拖20把*30元/把=600.00元(42)胶皮手套100副*5元/副=500.00元(43)垃圾桶5个*8元/个=40.00元2、印刷费25,000.00元，用于(1)制作“两学一做”图版，扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出17,000.00元；(2)制作业务图板需资金8,0

8、00.00元。3、差旅费14,970.00元，用于职工旗县以外的出差补助60人次，交通40.00元，伙食补助100.00元,住宿费费用支出10,000.00元；兵役