内蒙古自治区赤峰敖汉旗古鲁板蒿乡

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1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡2018年部门预算公开报告二〇一八年四月三日I目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收

2、支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表I第一部分部门概况一、主要职能（一）单位基本情况单位座落及设置情况：古鲁板蒿乡位于敖汉旗北部，辖12个行政村，总人口38821人，土地面积554.21平方公里。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于预算法的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指

3、导行业体制改革工作。2、负责市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担行业管理工作。3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的

4、保护，做好护林防火工作。5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会13公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。　　7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。8、完成上级政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成（一）单位构成情况从预算单位构成看，古

5、鲁板蒿乡是正科级行政单位，政府内设党政办公室、经济社会事务管理办公室、经济发展办公室；下辖经济发展服务中心、文化服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、财政所。（二）古鲁板蒿乡机构及人员基本情况全乡编制人数57人，其中行政编制29人，事业编制28人，实际发放工资人数118人。其中：公务员20人，事业在职26人、提前离岗3人、离岗内退13人、返聘19人，离休1人，行政退休14人，事业退休8人，遗属14人。上划条管部门编制17人，其中司法所2人，林业站3人，广播电视站2人,畜牧站3人、国土2人,市场监督5人。公务用

6、房6685平方米，应急通信车1台，公务用车1台。第二部分2018年部门预算安排情况说明13一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计13345431元，支出总计13345431元。与2017年度12844722元相比，收入增加500710元，增长3.9%；支出增加500710元，增长3.9%。主要原因：一是人员工资比去年增加了988955元,，增长了17%,主要是今年增加了2017年增资预算129175元，2017年乡镇工作补贴359690元，新增4个公务工资228228元，④住房公积金55941

7、8元，由个人家庭补助调到工资福利支出；二是商品服务支出增加253027元，增长了8%，主要是增加了印刷费173400元，取暖费216500元；三是对个人和家庭补助支出减少741272元，降低了19%，主要是减少5个遗属人员的遗属补助74520元，离任村干部报酬减少了63255元，住房公积金559418元，从个人家庭补助里调到工资福利支出里。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入13345431元，其中：一般公共预算拨款收入13345431元，占比100%.（二）部门预算支出情况说明部门预算支出13345431

8、元，其中：基本支出12427449元，占比93%；项目支出917982元，占比7%.主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况13财政拨款收支预算13345431元，包括：一般公共预算财政拨款13335431元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转10000元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类6482629元，比上