压力管道内部审核现场检查表(祥细)

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1、412附表AJB-GL-412-01内部审核现场检查清单受审部门：项目部第1页ISO9001：2000章节4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5Q/SHS0001.5-2001章节现场检查清单检查内容1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况；1）质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等；2）质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层；3)查质量目标/指标或管理目标实现情况。2、项

2、目部机构设置，管理人员配置及职责；1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门；2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容：1）是否明确了产品质量目标和要求；2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等；3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。4、查项目部文件控制情况，1）查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录a)按施工图查标准规范目录是否列全；b)压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）：GB5

3、0235-97工业金属管道工程施工及验收规范、GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准）SH3022-99石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同）SH3401～3410-1996石油化工管道器材标准SH3501-2002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范SH3502-2000钛管道施工及验收规范SH3517-2001石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH3518-2000阀门检验与管理规程SH/T3412-2001石油化工管道用金属软管选用、检验及验收SH3525-199

4、2石油化工低温钢焊接技术规程SH3523-1999石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程SH3520-1991石油化工耐热合金钢焊接技术规程SH3010-2000石油化工设备和管道隔热技术规程2）法律法规目录重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有：——特种设备安全监察条例（第373号国务院令）——锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则内部审核现场检查清单（续）受审部门：第2页现场检查清单检查内容——压力管道安全管理与监察规定——压力管道安装单位资格认可实施细则——压力管道安装安全质量监督检验规则1）项目技术文件目录对照编制的技术文件查文件目录；2）查文件发放

5、记录a)抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录；b)抽查图纸修改及落图；5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）；1）人力资源台帐（管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等）2）查项目经理证；3）项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责；4）查质检员上岗证；5）查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接6个月以上）；6）查无损

6、检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）；7）管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）；8）若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。6、查物资采购计划/合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验/试验（验证记录/试验记录表）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制；1）查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方的压力管道安装资质），查供方/工程分包方的业绩评价资料；2）抽查物资采购计划/采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段抽），采购计划/合

7、同中是否明确物资的相关信息——名称、规格、型号、技术要求、验收标准等）；3）按抽查的采购计划/合同，是否在合格供方名单中采购；4）按抽查的采购计划/合同，检查采购物资的验证记录（包括产品质量保证书、阀门试压记录等）；5）查管道元件库房和场地，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求；出入库手续符合可追溯性要求；6）查焊接材料库，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；除湿保温措施，查焊条库温湿度记录；查焊条烘烤