压力容器体系审核和内部质量审核检查表和整改报告

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1、质量管理体系评审评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法1.质企业应1・1应有明确的质量方针和审查企业1.不符合量管建立适质量目标的书面文件，并经提供的正——理体合D级企业主要负责人批准；式文件和a）未按系的压力容1.2应编制了质保手册，内与企业主要求建基本器制造容应包括：要负责人立质量要求的质量a）质量管理体系覆盖的或管理者管理体保证体范围；代表座谈系；系并贯b）包括或引用质量了解评审b)未彻实施体系程序，并概述质要点所规制定质量体系文件的结构；定的内量方针1・3编制了符合D级压力容容。和质量器制造的

2、、并与既定的质量目标；方针一致的程序文件，至少c）未提应包括：供质保a）文件与资料控制程手册；序；d)缺b）设计控制程序；少规定c）采购与材料控制程的程序序；文件；d）工艺控制程序；2.需要整e）焊接控制程序；改.…f）热处理控制程序；除上述情g）无损检测控制程况以外的序；其它未满h）理化检验控制程足要求的序；i）压力试验控制程序；j）其它检验控制程序；k）计量与设备控制程序；l）不合格品控制程序；m）质量改进；n）人员培训；0）执行压力容器制情况。造许可制度的规定；评审项冃评审内容评审要点考核方法评价

3、方法1.4编制了质量管理所需要的各种表格，表格应标准化、文件化；1.5应有正在贯彻执行的、合理设置质控点的质量计划；2.管职责与2.1应有经企业主要负责人检查企业1.不符合理职权限批准的，明确企业机构及职提的提交—责能分配的文件；2.2应有经企业主要负责人批准的，明确企业内部各岗位人员的职责、权限的文件；2.3各岗位有关人员应了解其职责；的止式文件;与管理者代表、各岗位有关人员集中或a）无文件规定各岗位人员的职责、权限；管理者2.4应有经企业主要负责人分别座b)各代表评批准的，指定管理者代表并谈，了解岗

4、位人审明确其职责与权限的文件；2・4管理者代表应了解并履行了其职责与权限；及情责亍口八彳其履皿员不了解其职责、权限；2.需要整改.…除上述不符合外的其它未满足要求的情况。3.文企业应3.1应制定文件和资料的控检查文件1.不符合件和制定文制规定，至少应包扌舌：控制程——资料件和资编制、会签、发放、修序；分别a）文件控控制料的控改、回收、保管等。在文件保制程序不制程序3.2应确保各有关部门使用最新版本的受控文件；3・3文件应清晰、易于识别；3.4外来文件应能得到识别，并控制其发放；管和使用部门各抽3〜5种文

5、件检查程序执行情符合要求；b）文件的会签、发放、回收、评审项冃评审内容评审要点考核方法评价方法况。修改未按程序执行；2.需要整改…・除上述不符合外的其它未满足要求的情况。设控4.计制企业应制定设计控制程序4.1设计部门各级人员的职责应该有明确的规定；4.2应有产品制造有关的规程、规定和标准；4.3设计文件应规定企业所制造的产品满足安全质量要求；4.4应有关于新标准的收集和贯彻的规定；4.5应制定对设计过程进行控制的规定，包括：设计输入、输出、评审、更改、验证等环节。检查设计控制程序；抽査设计文件、图纸及

6、有关记录表格检查程序执行情况。L不符合a）设计控制程序不符合要求；b）未制定对设计过程进行控制的规定；2.需要整改一除上述不符合外的其它未满足要求的情况。5.采购与材料控制企业应制定采购控制程序5・1应制定文件的釆购控制程序；5.2企业应有对供方进行有效质量控制的规定，至少包扌4a）制定选择、评价供方的原则；检查企业提交的正式米购程序文件及相关规定；检查是否制定1.不符合a）采购控制程序不符合要求；b）未评审项冃评审内容评审要点考核方法评价方法b）按上述原则评价、了选择、制定选选择供方；评价供方择、评C

7、）评价记录应保存；的原则；价供方d）承压部件的供方抽查供方的原则应是取得中国政府或档案在现或未按授权机构认可的制造场核实原原则执企业；材料、承行；5.3对供方有质量问题时，压部件是C）未制应有处理方式的规定；否在合格定原材5.4应制定原材料与外构件供方中采料与外（指板材、管材等承压材料）购；抽查构件的的验收与控制的规定；采购文件验收与5.5釆购文件应进行审批;是否经审控制的5.6采购信息（采购计划、批；现场规定或采购合同）应能准确表达对抽查原材未按规拟采购物品的各项要求；料与外构件（指板材、管材等承压材

8、料）的验收与控的规定的执行情况。定执行；2.需要整改.■一除上述不符合外的其它未满足要求的情况。企业应5-7应制定原材料及外购件检查企业1.不符合制定材保管的规定，包括关于存放、提交的有——料的保标识、分类等要有明确的规关原材料a）材料及管和发定；和外构件外够件保放控制5.8应制定原材料库房存放的保管、管、发放程序措施的规定；发放规定控制程序5.9应制定关于材料发放的的文件；控制程序管理规定，包括材料的领用、抽查是否不符合要代用等；按此规定