内部质量体系审核检查表(范本)【质量】

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1、编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员:陪同人员:NO:01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容.方法检杳现场记录评价5.3质量方针5・4.1质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通7.2.1与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针？2如何向顾客宣传质量方针？3•本部门建立了那些质量目标？4・质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容？7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8

2、销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？9如何确定顾客明确.隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同.定单.委托书.招标书.服务的公开承诺及其他证据）。理解公司质量方针。积极向顾客宣传质量方针，□头，顾客要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。根据完成指标情况.顾客满意度调查等进行统计和分析。通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。

3、将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。谈到部门职责，工作岗位职责等。采用当面表述，书面计划，电话沟通。每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律.行业标准要求确定.执行。在合同招标前与纸厂进行技术交流.提供技术方案，经双方确认后，签订合冋，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术.生产沟通电话.e-mail等方式了解.确认后下达车间进行生产。内部质量体系审核检杳表受审核部门销售部时间20

4、09年9月1日依据文件条款审核内容.方法检杳现场记录评价编号：Q/CD-ZJ-&2.2-05审核员:陪同人员:NO:027.2.2与产品11销售合同是否已登入台帐且记录完整.清晰.具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。%/有关的要求及时？的评审12是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合逬彳丁了合冋评审，以相关部门领导签字或会议的形式进%/同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同行了评审。合同要求明确.清晰。各项要求是否明确.清晰？V13当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时,经技术部门确认，视为

5、评审。V如何评审？V14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间.部%/知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认门。后是否分发至有关部门？台冋更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新/16如何保管合同？是否及时归档.保密？要求及时通知相关车间.部门。合同放置于专用柜。文件.合同.归档.保密工作做得7.2.3顾客17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道比较好。沟通和方式？销售人员是否充分.主动？公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客逬行各

6、种形18在产品信息冋询，合同定单的处理，顾客反馈式的沟通和交流。公司内与顾客以电话.传真.e-mail三个方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通为主，特殊情况上门沟通。沟通？冋询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反19发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？馈立即安排相关人员到纸厂服务。都使用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提顾客投诉后又□头处理，也有形成文件的。派售后技术供证据（记录）吗？人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。内部质量体系

7、审核检查表编号：Q/CD-ZJ-&2.2-05受审核部门1销售部时间2009年9月1日审核员:陪同人员:N0:03依据文件条款审核内容.方法检杳现场记录7.5.1生产20如何实施产品父付，是否有父付记录？有冋题产通过铁路.公路、空运等运输方式实施产品交付,V和服务提供品如何处理？是否及旳?用户是否满意？是否建立交付有记录。出现问题，最近的销售人员立刻赶的控制了客户档案？档案信息是否充分？往纸厂了解情况，协调并汇报。V21如何实施服务，用户反映是否良好？建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议.协

8、助顾客解决冋题。V8.2.1顾客满意22如何3犬得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。信息进行分析利用？有相关证据（记录）吗？根据情况部分写入规定.要求，或会议传达到相V关部门。8.5.1持续V改进23在哪些方面逬行了持续改迸？如何评价持续改迸的效果？改逬工作也作了不少，有记录但记录不全面。/8.5.2纠正24当顾客投诉.反映意见时，是否能及时分析问题发V措施