品质异常处理作业规范

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1、品质异常处理作业规范1.目的：为了规范异常处理作业流程，对品质异常及时有效处理，尽快将产品送至客户手上；并及时查明异常发生原因，以寻求解决对策，提出预防措施，避免再发，特制定本规范。2.适用范围：凡本公司加工的模具、零配件、模锻件经检验判定不符合图纸要示或客户要求，均按本流程进行处理。对进料检验、外协加工检验的不合格处理也可按本文件规定进行作业。3.职责分工3.1质检：3.1.1工件检测/进料检验、外放工件的检验，异常发生后开立《品质异常处理记录表》并编号存档；3.1.2核对制造损失金额及材料损失金额；3.1.3制作异常资料的

2、统计及分析月报表；3.1.4协助处理工段退货的异常并协助生产单位对重复异常作技术研讨；3.1.5通知主导责任单位召开重复异常的技术研讨会及作效果追踪。3.2锻造主管：在模具/零配件进行异常处理过程中，判定模具/零配件在锻打工序时是否可以使用，如涉及烧焊或影响产品的功能、尺寸及外观时需找项目经理及技术部门判定。3.3技术、项目（跟项目和客户直接对话者）：3.3.1工件/产品进行异常处理过程中，判定工件/产品是否可以使用；3.3.2异常发生时确定处置方式并与客户协商。3.4技术：根据异常编写加工工艺或根据工段异常重新设计图形。需重

3、制时，重新下料。3.5各加工单位：3.5.1负责工段自主检查及按加工作业规范进行加工前确认；3.5.2召开异常工件检讨会，实施研讨会所拟定的对策。3.6异常发现单位：3.6.1他工序发现异常开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象后交质检；3.6.2自主发现和质检人员发现异常时开立《品质异常处理记录表》并判定异常责任单位和责任人。3.7责任单位：3.7.1异常发生的原因追查及拟定解决对策；3.7.2收到异常单后，责任人对异常工件进异常原因分析并制定预防对策；3.7.3责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。

4、收到异常单后4小时内处理完成。3.8仓库/统计：报废工件与表单等签收。4作业流程图4.1品质异常处理作业流程(见附件一)4.2工件重复异常处理作业流程图（见附件二）5作业内容说明5.1异常发现及开立《品质异常处理记录表》：5.1.1制程检查发现异常：A在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。B加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常

5、现象并作异常处理。5.1.2最终检查发现异常：A加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善：加工资料异常指以下几种情形，A-1图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用；A-2图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录；A-3自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应(如：测出来的数据是X.XXX，使用的量具是卡尺)；A-4转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)；A-5修补的工件无《品质异常处理记录表》；A-6模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记

6、录、放行单。B工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》B-1工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工)。B-2工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。C加工尺寸异常：C-1质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。C-2质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。如：未经自检虚假填写记录。使用量具为游标卡尺，而量测

7、尺寸为X.XXX。类似此类问题质检应进行监控。D完工处理异常：质检发现报验的工件加工者未依作业规范对完工工件进行清理铁屑、去毛刺等完工处理作业，由质检将异常登录于《品质异常登录表》，并通知责任单位确认并改善。质量部定期统计公布。5.1.3客户抱怨异常、客户设计变更造成的异常及工艺安排、设计、下料等造成的异常。A客户抱怨处理详细作业内容参照《客户抱怨处理作业规范》，不列入异常次数统计。B因图纸造成工件报废或修补时，发现单位填写《品质异常处理记录表》，责任单位为结构设计单位。C工艺排配与开料造成的异常：C-1由发现单位填写《品质异

8、常处理记录表》依异常作业流程处理；如果工艺不合理且未造成异常，以制作过程变更方式处理。C-2因设计人员下料时，造成材质错误、外形尺寸错误、数量错误时，发现单位开立《品质异常处理记录表》，依质管异常作业流程处理。5.1.4进料检验异常：A进料检验《品质异常处理记录表》的开立时机