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1、高博卫浴有限公司五金龙头事业部作业规定文件名称：SQE品质异常处理作业规定文件编号：WI11PB080000版次：A/0发行日期：受控状态：分发号：核准：审查：编制：修订记录修订日期版次页次修订内容修订者1 目的: 为了规范外购物料品质异常处理程序，使SQE人员作业员有据可依。 2 范围：适用于五金龙头事业部外购物料来料、制程组装出现的品质异常 3 定义：品质异常：指不符合标准要求或有潜在产品不良影响。 4 内容： 4.1 来料检验品质异常处理： 4.1.1当接到进料检验员反映物料有异常,要及时到检验现场找进料检验员当场了解确认详细的异常现象.经确认确实为产品不合格,
2、在《进料检验异常确认表》上签名,并填写《供方来料异常处理措施报告》将异常情况反馈给供应商,同时将该批不良物料与现场QE一起确认的处理结果告之供应商，再与供应商沟通异常产生的原因及后续改善措施.,请供应商书面作出原因分析及改善措施,并回传。 4.1.2 对于进料检验不合格物料经最终处理结果由我司代为全检处理的，由SQE工程师通知供应商在总装品管科填写的《代工/代检通知单》上签字同意后回传，SQE工程师再通知总装品管科安排人全检。 4.1.3 对于进料检验不合格物料经最终处理结果为让步接受的，SQE人员需“OA”上签核异常评估让步接收的理由。 4.1.4 对于较大异常如不良率达到30
3、%或异常重复三次发生或以上,需填写《 纠正措施/预防措施报告》传真给供应商,请供应商作出原因分析及改善措施并回传.，当供应商24小时未及时回复书面的改善措施单,需及时追踪供应商回复。 4.1.5 当接到供应商回复的异常原因分析及改善措施,要确认供应商填写的异常原因分析及改善措施是否合理.,同时特别注意供方库存品数量、在途品数量及处理方式，如不合理请供应商再重新填写原因分析及改善措施。 4.1.6 在异常回复的当日,在品保部《日品质会议》上报告供应商异常原因分析及改善措施。 4.1.7 后续SQE人员按供应商填写的改善措施追踪是否有完成及执行,及下批来料异常改善实际状况。4.2制
4、程组装品质异常处理：对于装配车间反映的来料异常,SQE人员需及时到现场了解确认异常现象及不良率,如确实为来料异常,SQE人员应在半小时内提出应急处理措施通知现场QE。如应急处理措施是由装配线代工代检,需及时将此处理方式告之供方负责人,后续再按4.1条款要求供应商改善,同时SQE工程师需协同现场QE一起确认库存的处理方式。并将处理结果及时通知供应商处理。4.3异常汇总与分析： 4.3.1 SQE工程师要每周对所负责的供应商的来料检验及制程组装出现的品质异常所制订的改善对策统计在 《_____月___ 周外购物料品质异常纠正/预防改善表》中。 4.3.2 SQE工程师每月对所负责的
5、供应商的来料检验及制程组装出现的品质异常所制订的改善对策及追踪效果统计在《 _____年___月 外购物料品质异常纠正/预防改善表》中。 4.3.3 SQE工程师每月需结合当月及上二月的供应商对品质异常的原因分析,对每个供应商进行汇总并系统地分析,并制订相应的预防措施以SQA通函的形式通知供应商要求执行。必要时,需SQE工程师要申请到供应商工厂了解实际状况，给予现场品质辅导，以帮助供应商提高品质。 4.4供应商品质辅导 4.4.1 SQE工程师出差时要带齐相应标准及相应表单资料:如供应商近三个月的《品质履历表》、《品质改善协议》、《 纠正措施/预防措施报告》等等。 4.4.2
6、SQE出差具体程序按公司《出差管理规定》执行。 4.4.3 SQE工程师在供方辅导期间,要重点查核供方品质控制各环节是否在落实执行,及以往制订的改善措施是否有落实执行。 4.4.4在为供应商进行辅导时，要结合供应商实际生产现状和品质控制重点提出科学的品质控制方法,有必时对供应相关人员进行品质知识与检验标准的培训，以提升供方品质控制能力。 4.4.5 对于重大品质异常SQE工程师在现场与供方负责人讨论的品质改善对策,同时与供方负责人签定《品质改善协议》。 4.4.6 SQE工程师去供方辅导回厂后,需将供方制定的异常改善表单资料复印一份给总装品管科进料检验人员,以便进料检验作后续来料
7、异常追踪。 5 相关表单： 5.1供方来料异常处理措施报告 FMWI11PB0801 6 相关文件： 6.1 供应商管理质量手册 JM/GFQM00100 6.2 纠正措施和预防措施管理程序 MP0700000000 6.3 让步接收管理规定 WI11PB110000 6.4
