品质异常处理管理规定

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1、慈溪市精彩汽车零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1慈溪市精彩汽车零部件有限公司品质异常处理管理办法编号:JC/QA-PZ-11使用部门:品质部受控状态:版次制定日期修订内容核准审核作成A/020160904新制定慈溪市精彩汽车零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1一、目的： 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义：

2、  3.1来料品质异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.2制程品质异常： a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻 ）喷漆：？b、使用不合格的原料或材料 c、同一缺陷连续发生 d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求 e、机械发生故障或磨损 f、其他情形影响到产品质量时 3.3出货品质异常： a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%； b、客户投诉或抱怨； 四、职责 4.1来料品质异

3、常： 品质部： 负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”慈溪市精彩汽车零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1部分； 负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库； 负责品质异常改善结果确认。 采购部：     负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。（备注：客供素材有业务进行联系处理）4.2制程品质异常： 品质部： 负责品质异常之最终判定；负责确认

4、品质异常责任部门； 负责主导品质异常案例的处理过程； 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认 异常责任单位,并每月进行统计上报。 生产部： 负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位： 在需要时进行异常改善的配合 4.3出货品质异常： 品质部： 负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； 负责异常改善后的跟踪确认； 负责处理客户抱怨 异常责任单位：  生产部： 慈溪市精彩汽车零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/

5、1负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 业务部： 负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位： 在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序： 5.1进料品质异常： 5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，

6、需在4小时内与品质相关人员确认清。 5.1.5供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。 5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无

7、进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.19 慈溪市精彩汽车零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。 5.2 制程品质异常： 5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。 5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。 5.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并

8、要求生产部门暂停生产进行整改。 5.2.4针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品。 5.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位