【9A文】品质异常处理管理规定

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1、【MeiWei_81-优质适用文档】慈溪市精彩汽车零部件有限公司品质异常处理管理办法编号:JC/QA-PZ-11使用部门:品质部受控状态:版次制定日期修订内容核准审核作成A/020160904新制定【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：3.1来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、

2、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.2制程品质异常：a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻）喷漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产品质量时3.3出货品质异常：a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；b、客户投诉或抱怨；四、职责4.1来料品质异常：品质部：负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”部

3、分；【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；负责品质异常改善结果确认。采购部：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。（备注：客供素材有业务进行联系处理）4.2制程品质异常：品质部：负责品质异常之最终判定；负责确认品质异常责任部门；负责主导品质异常案例的处理过程；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统

4、计上报。生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4.3出货品质异常：品质部：负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；负责异常改善后的跟踪确认；负责处理客户抱怨异常责任单位：生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；业务部：【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】负责将客户抱怨反馈给相

5、关部门。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。5.1.5供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内

6、）回复完整的改善方案。5.1.6品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。5.1.7IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.19如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商

7、评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2制程品质异常：5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】5.2.3IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。5.2.4针对已生产产品依LOTNO.往前追溯，直至良品。5.2.5IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生

8、产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照《不合格品处理流程》处理。5.2.6由品质、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临