zkd-qc3-010制程品质异常处理作业规范

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1、正凯达电子（深圳）有限公司制程品质异常处理作业规范文件编号ZKD–QC3-010版号A.0页次共2页发布日期2008/09/01修改日期/一、目的确保制程品质发生变异时，能迅速有效地采取追查及矫正措施，以使其恢复正常的管制状态，并达到防止再发生的效果。二、范围　　　任何制程品质发生变异现象之追查及矫正措施。三、定义　　　无四、权责五、补充说明：5.1变异提出之时机5.1.1生产单位、品质单位及其上级主管巡回检查，如发现制程中品质发生变异时。5.2变异之处置措施5.2.1现场操作人员实施自主检查时发现之变异，若属轻微不良，得先自行处理，处理结果告诉拉长；若

2、无法处理时，向上反应给生产部经理处理。5.2.2IPQC在每小时抽查时发现不良，立即开出「品质异常处理单」,工程部在接到IPQC人员的异常通知后，拟处理对策并调整改善，再将处置措施及改善对策填入。5.3异常原因之调查：凡进料厂商、特采入库、制程条件改变等因素，均应考虑在内。5.4矫正措施应包括：5.4.1不合格原因确实被相关作业人员所了解。5.4.2可立即消除不合格情况。5.4.3可防止不合格情况再发生。5.5不合格品之处置：制程品质异常所造成之不合格品，依「不合格品处理程序」办理之。5.6效果确认：品质部人员接到品质处理后之资料报告，应复查矫正结果，是

3、否确实恢复正常管制状态，若未恢复正常管制状态，应继续追踪并要求发生单位改善，直至恢复正常管制界限内为止。5.7标准化：有关制程品质异常处理之资料，由品质部保管并记录分析，若属标准需修改或变更，均依「记录控制程序」办理之。5.8管理审查之提报：必要之「品质异常处理单」于确定所采预防措施后，应提报至管理审查者，品质单位并依「记录控制程序」妥为保存。5.9每个部门在发现品质异常时，均可开立《品质异常处理单》———至品质部登记编号；品质部在接到单后，根据所描述不良现象------交由工程部做分析原因-----品质部，品质部根据工程分析的原因-----相关责任部门

4、做改善------品质验证措施改善效果-----厂长审核。六．参考文件核准：审核：制作：6.1不合格品处理程序6.2记录控制程序补充说明过程流程图相关记录职责主要辅助5.15.25.35.45.55.65.75.8首检量产NGOK巡检品质异常提出提出措施改善执行长期应急不合格品区分放置NG效果确认OK资料归档首检报表品质异常处理单SMT外观维修日报IPQC生产部生产部IPQCIPQC工程部生产部生产部生产部IPQCQC品质部生产部IPQCIPQC生产部工程部生产部七．使用文件支持7.1品质异常处理单7.2SMT外观维修作业规范核准：审核：制作：核准：审核

5、：制作：