品质异常处理控制程序

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1、目录1.目的……………………………………………………………………………32.适用范围………………………………………………………………………33.用语定义………………………………………………………………………34.参考文件………………………………………………………………………35.职责分工………………………………………………………………………36.业务流程图……………………………………………………………………37.业务流程说明…………………………………………………………………37.1报警……………………………………………………………………………37.2停产（恢复）标准……………………………………

2、…………………………37.3让步申请及签字权限……………………………………………………………67.4质量存档…………………………………………………………………………68．流程KPI…………………………………………………………………………99．附录……………………………………………………………………………101.目的完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失,同时满足顾客的质量要求。2.适用范围3．用语定义无4．参考文件：《质量异常报警流程》、《停产恢复流程》、《让步申请流程》5．职责分

3、工5.1质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进；5.2生产部：负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复；负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证；还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录；5.3品质处：IPQC负责对产品的过程进行监控；QA负责对产品的出货进行质量检验控制；5.4质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施；5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，

4、出具纠正/预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁；6.业务流程图：后附7.业务流程说明:7.1报警：7.1.1质量体系中出现不符合问题时由TCE&Q或发现部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录；7.1.2IQC检验经理对来料进行检验过程中发现物料不良后，应及时在检测平台中下达《纠偏单》并负责对下单的《纠偏单》进行追踪要求厂家及时在系统中进行回复，由IQE对物料厂家回复《纠偏单》中的整改措施进行跟踪、验收、关闭；7.1.3电脑板类似功能及外观不良问题连续出现3台，累计不良出现5台或发现严重异常问题点（如批量、重复问题）等，订单

5、执行经理应立即停线并及时下达《品质异常信息报警单》,转相应的IPQC审核后反馈现场的PE，由现场PE分析原因判定责任部门,并由责任部门制定改善、处理措施，下单部门及IPQC对回复的信息进行监控关闭，最终由相应的订单执行经理保存回复合格的《品质异常信息报警单》；7.1.4IPQC在每日巡检时，将在巡检过程中发现的异常问题点记录在《**工段稽核检查记录表》的日报表中，及时录入到《海尔智能电子质量管理查询平台》中;相应的责任订单执行经理对IPQC录入系统中的问题点进行措施回复；IPQC对于责任订单执行经理回复的整改措施进行验收，对于验收不合格的IPQC将在系统中直接给予判不合格打回；责任订单执行经

6、理将重新在系统中回复有效的整改措施。IPQC在制程中发现重大质量隐患、重复发生的问题，IPQC将对责任生产线下达《质量预警停产通知单》，要求责任部门进行停线整改，整改完毕后IPQC去验收，合格后由相应的IPQC下达《质量恢复生产通知单》并通知生产线可以正常生产；7.1.5QA检验经理发现技术条件不符等问题时下达《信息反馈单》，由客户经理牵头反馈解决，品质处根据处理结果确定产品是否出货并保存《信息反馈单》及相关质量记录，并在出货前将《信息反馈单》随同产品一起给到事业部的质量部；7.1.6出货检验中出现的异常现象，由QA检验经理下达《质量整改单》给分公司，由分公司进行原因分析及措施回复，品质处对分

7、公司回复的措施进行跟踪确认，无问题后将《质量整改单》与相应质量记录存档备案；7.1.7在《品质异常信息报警单》回复后判定产品存在质量隐患需要返修或返工的产品，PE/IE下发作业指导书经IPQC会签、工艺处长签字批准后，应从生产线返修品投入口重新下线，同时有IPQC现场跟踪确认，对于批量改制或批量返修的产品需要客户经理召集工艺处、质管处、质改室、品质处及分公司等相关部门会议讨论评估，最终返修工艺根据