品质异常处理办法

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1、江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件编号：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本号：A/0页数：12页之12文件标题：品质异常处理管理办法江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD三阶文件文件名称：品质异常处理管理办法文件编号：JXHY-QUA-WI-005版本：A/0生效日期：2009年12月1日页码：12页之1编制/日期：审核/日期：批准/日期：注：未盖有“受控副本”印章的文件为非

2、受控文件，请以受控文件为准。江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件编号：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本号：A/0页数：12页之12文件标题：品质异常处理管理办法修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人1.目的:藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，实时解决问题，进而杜绝问题之发生，江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.，LTD文件编号：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009

3、年12月1日版本号：A/0页数：12页之12文件标题：品质异常处理管理办法以提升产品质量及能力。2.范围:适用于各类产品的进料、制程、最终检验。3.权责:3.1品保单位主管:主导质量变异的追踪与防止对策。3.2进料检验人员:供货商质量不良时进料检验人员提出进料检验退货报告，由工程师发出《品质异常改善报告》并跟催供货商回复矫正措施与记录保存并追踪结案。3.3制程巡回检验人员:制程异常时，应及时防止不良品产出及不良品管制，并提出《品质异常改善报告》或生产/质量异常停线通知单，知会责任单位进行改善，并在改善后执行效果确认。3.4最终检验人员

4、:判定拒收时，于入库验收单上批注[REJ]，并发出《品质异常改善报告》，要求责任单位提出不良矫正措施及再发防止，并在改善后执行效果确认。3.5制工人员:质量异常之调查与分析及对策发掘3.5.1.针对工程不良/功能测试不良/材料使用后之不良由PE主导分析及对策。3.5.2.针对机器不良由ME主导分析/测仪器不良由TE主导分析。3.5.3.针对作业方法不良由IE主导分析及改善。3.6制造单位:自主检查发现异常，必要时应提出生产问题报告书，知会责任单位进行改善.针对人为不良，由制造主导分析及改善。3.7采购单位:供货商质量不良对策跟催。3.

5、8供货商:进料改善对策表回复与不良品对策处理。3.9品保部最高主管/代理人:品保部最高主管/代理人有权力生产线停线及恢复生产。4.作业流程:4.1进料质量及异常处理流程。见第7页4.2制程质量管理及异常处理流程。见第8页4.3最终/出货质量管理及异常处理流程。见第9页5.作业内容及作业说明:5.1.进料异常处理:5.1.1品质异常判定基准:A产品安全规格不良时。B依据检验规格进行进料检验时，其质量不良数超出规定值而判拒收时。C质量不良或可能被流出时5.1.2经检验判定进料如有异常或生产过程发现有异常，确认为供货商造成时，则工程师开出质

6、量异常改善报告并编号，将质量异常登录到<供货商质量履历表>中，通知采购/厂商并要求供货商提出改善对策，并由工程师执行效果确认，若为安规不良异常时，请依”安全不良(事故)处理办法”办理。5.1.3不合格品之处理依<<不合格品控制程序>>实行。5.2制程异常处理:5.2.1.品质异常判定基准:A.仪器发生不良时。B.不良率超出质量目标时(监控频率:不良率以2小时统计一次)。C.未依ISO程序文件作业，违反制程作业/管制要求时。D.产线人员未取得制程作业资格单独上线时。江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZEL

7、IGHTINGCO.，LTD文件编号：JXHY-QUA-WI-005生效日期：2009年12月1日版本号：A/0页数：12页之12文件标题：品质异常处理管理办法E.CPK＜1.5或CP＜2.0时。5.2.2申请停线判定基准:A.制程无法检测，可能被流出时(如线材内部接触不良;贴片零件破裂;锡裂;焊锡后接触不良，助焊剂造成零件接触不良;连接器接触不良;在F/T1及B/I及F/T2均有同样内容不良；外观总检发现空焊2PCS，无线尾1PCS时)B.HI/POT不良(如:Y电容炸裂时)，测试发现HI/POT不良1PCS时必须立即停线改善。C.

8、工程特性测试同一种不良原因3件以上时。D.批量性不良时。E.ROHS不良时。F.客户抱怨同一种问题发生二次时。G.信赖性不良时。H.安规组件错料时。I.材料不合格品或其它规格的部品投入使用时。J.通过不良样品的点检，工程