重庆市城口县双河乡卫生院2016年部门决算情况说明

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1、重庆市城口县双河乡卫生院2016年部门决算情况说明一、单位基本情况（一）本单位职能职责：履行辖区内公共卫生、基本医疗、卫生计生管理服务。1、做好辖区内疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、卫生监督协管等基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务，普及卫生知识。2、开展本辖区内常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务，积极发展全科医疗服务。3、协助县卫生计生委做好辖区内村卫生室和个体诊所的管理及技术指导工作。4、开展辖区内爱国卫生工作。5、承担辖区内计划生育生殖健康宣传咨询、技术服务、人员培训、药具发放等工作。（二）本单位机构设置。本单

2、位编制人数8人，临聘8人，实有人数16人，设有外科、内科、检验科、公卫科、中医科、放射科、财会室、收费室、等职能科室。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本单位2016年度收入总计385.36万元，支出总计407.01万元。与2015年决算数相比，收入增加28.97万元、增长8.13%，主要原因是事业收入、药品盈余收入增加37.40万元。支出增加35.88万元，增长9.67%，主要原因是本年度人员增资、基本公共卫生服务费调标及新增设备购置收入。本单位2016年度收入合计385.36万元，其中：财政拨款收入165.7万元，占42.5%；事业收入197.18万元，占

3、51.17%；其他收入22.49万元，占5.84%。本单位2016年度支出合计407.01万元，其中：基本支出369.3万元，占90.73%；项目支出37.71万元，占9.27%。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入165.7万元，较上年决算数增加59.99万元，增长36.2%。主要原因是人员增资及新增设备项目拨款。较年初预算数增加30.13万元，增长18.18%。主要原因是年中追加人员增资、基本公共卫生服务费调标及其他基层医疗机构支出增加。本单位2016年度财政拨款支出165.7万元，较上年决算数增加59.99万元，增长36.2%。主要原因是

4、人员增资基本公共卫生服务费及其他基层医疗机构支出。较年初预算数增加30.13万元，增长18.18%。主要原因是基本公共卫生服务费调标及其他基层医疗机构支出增加。本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.6%，较年初预算数增加1万元，决算数大于年初预算数。人员经费支出127.39万元，较年初预算数增加22.28万元，决算数大于年初预算数，占13.44%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出127.99万元。其中：人员经费127.39万元，较上年减少17.33万元，主要原因是基本公共卫生服务支

5、出本年计入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费0.6万元，较上年减少11.57万元，主要原因是基本公共卫生服务支出计入项目支出，公用经费用途是“办公费。三、“三公”经费情况说明本单位2016年无财政拨款三公经费支出。四、其他需要说明的事项（一）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购贷物支出总额62.18万元，其中：政府采购贷物支出62.18万元。无机关运行经费、预算绩效管理情况说明。五、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位

6、开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补

7、收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工