重庆市城口县水库移民管理服务中心2016年部门决算情况说明

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1、重庆市城口县水库移民管理服务中心2016年部门决算情况说明一、单位基本情况(一)单位组成情况。城口县水库移民管理服务中心于2010年5月26日以城编发〔2010〕34号文成立，其前身为城口县移民办公室。本单位为正科级全额财政拨款的事业单位，核定事业编制7名，工勤人员编制1名。(二)单位职能。负责水库移民相关法律、法规、方针、政策的宣传和贯彻落实；负责水库水利水电工程移民搬迁安置工作；承担水库移民后期扶持政策的争取和落实；协调解决水库移民工作中的问题及信访维稳工作；完成县人民政府交办的其他工作。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收

2、入总计2387.64万元，支出总计2507.64万元。与2015年决算数相比，收入增加360.44万元、增长17.78%，主要原因是水库建设的增加，增加了后期扶持基金项目。支出增加480.44万元，增长23.70%，主要原因是水库建设的增加，增加了后期扶持的基金项目。本部门2016年度收入合计2387.64万元，全部是财政拨款收入。本部门2016年度支出合计2507.64万元，其中：基本支出69.64万元，占2.78%；项目支出2438.00万元，占97.22%。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入2387.64万元，较上年决算数

3、360.44万元，增长17.78%。主要原因是水库建设的增加，增加了后期扶持基金项目。较年初预算数增加876.94万元，增长58.05%。主要原因一是年中追加工资调标及相应的与工资挂钩的经费支出3.94万元；二是追加大中型水库后期扶持项目资金873万元。本部门2016年度财政拨款支出2507.64万元，较上年决算数增加480.44万元，增长23.70%。主要原因是水库建设的增加，增加了后期扶持基金项目。较年初预算数增加876.94万元，增长58.05%。主要原因是一是年中追加工资调标及相应的与工资挂钩的经费支出3.94万元；二是追加大中型水库后期扶持项目资金87

4、3万元。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出58.52万元，占2.33%，较年初预算数增加3.30万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资调标增加的基本支出；社会保障和就业支出2081.00万元，占82.99%，较年初预算数增加636.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金项目资金；医疗卫生与计划生育支出5.18万元，占0.21%，较年初预算数增加0.29万元，决算数大于年初预算数，主要原因是调整了工资标准，相应调整了计算基数；农林水支出357.00万元，占14.24%，较年初预算数增加2

5、37.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金项目资金；住房保障支出5.94万元，占0.23%，较年初预算数增加0.35万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资标准调整，调整了计算基数。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出69.64万元。其中：人员经费64.90万元，较上年增加7.31万元，主要原因一是新调入人员1名；二是工资标准上调；人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、遗属人员生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费4

6、.74万元，较上年减少2.87万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是公车改革，减少了费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本单位2016年无结转结余资金。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计1.22万元，较年初预算数减少0.98万元，较上年支出数减少1.06万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严

7、控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费只降不增。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。（二）“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门公务车运行维护费0.32万元，主要用于公车改革取消了车辆1台，费用支出较年初预算数减少0.98万元，较上年支出数减少1.07万元，主要原因是公车改

8、革取消了车辆1台。公务接