重庆市城口县示范幼儿园2016年部门决算情况说明

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1、重庆市城口县示范幼儿园2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。城口县示范幼儿园属于事业单位，其主要职能是从事3-6岁幼儿教育教学。（二）机构设置。机构数为1，当年无变动。人员情况，包括当年变动情况及原因如下：指标上年度本年度比上年增减原因1、年末编制数9080-10编办核定人数减少2、年末实有人数112108-4在职退休人员减少其中在职人员7876-2在职人员调出2人其中退休人员3432-2退休人员去世2人二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计1608.98万元，支出总计1651.43万元。与2015年决算数相比，收入增加4.27万

2、元、增长0.27%，主要原因是财政拨款数增加。支出增加89.16万元，增5.4%，主要原因是工资增长，人员经费增加。本部门2016年度收入合计1608.98万元，其中：财政拨款收入1057.10万元，占65.7%；事业收入527.37万元，占32.77%；其他收入24.51万元，占0.1%。本部门2016年度支出合计1651.43万元，其中：基本支出1557.13万元，占94.29%；项目支出94.3万元，占5.71%。本部门2016年度年末结转和结余42.45万元，较上年没有增加也无减少。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入1057.10万元，较上年决算

3、数增加27.58万元，增长2.61%。主要原因是工资增长，人员经费增加。较年初预算数增加134.38万元，增长或下降12.71%。主要原因是年中追加安排教育支出预算134.38万元”)。本部门2016年度财政拨款支出1057.10万元，较上年决算数增加27.58万元，增长2.61%。主要原因是工资增长，人员经费增加。较年初预算数增加134.38万元，增长12.71%。主要原因是预算增加.本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.97万元，占0.56%，较年初预算数5.97万元；教育支出743.05万元，占70.29%，较年初预算数增加102.85万元，决算数大于

4、年初预算数，主要原因是.工资调标，人员经费增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1057.10万元。其中：人员经费943.64万元，较上年增加184.56万元，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。公用经费62.76万元，较上年减少114.99万元，主要原因是维修减少，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计6.

5、92万元，较年初预算数减少0.1万元，较上年支出数减少0.34万元，减少的主要原因是：一、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。（二）“三公”经费分项支出情况。公务接待费6.92万元，主要用于接待市内其他教育部门到我单位开展调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元，较上年支出数减少0.34万元，减少的主要原因是一、认真

6、贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。（三）“三公”经费实物量情况。2016年本部门国内公务接待156批次，1380人，其中：国内外事接待156批次，1380人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费50元。四、其他需要说明的事项政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额18.09万元，其中：政府采购货物支出18.09万元。政府主要用

7、于采购电视机及办公桌椅。五、专业名词解释。以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅