重庆市城口县河鱼乡卫生院

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1、重庆市城口县河鱼乡卫生院2017年部门决算情况说明一、部门基本情况  （一）职能职责。 我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，是城口县城乡居民医保、城口县职工医保、城口县工伤保险、城乡困难群众大病医疗救助定点机构。（二）机构设置。本单位现有职工12人，其中临聘人员6人，初级职称11人，床位15张。本院设有院部1个，位于河鱼乡河岚路12号。院本部开设内、外、妇产、全科、中医、理疗等临床科室及检验、彩超、心电图等辅检科室。配有全自动生化分析仪、三分类血细胞分析仪等的医疗诊疗设备。二、部门决算

2、情况说明  （一）收入支出决算总体情况说明  本部门2017年度收入总计221.36万元，支出总计221.36万元。与2016年决算数相比，收支减少21.67万元、下降8.91%，主要原因是业务量减少 三、本部门2017年度收入合计213.32万元，其中：财政拨款收入82.19万元，占38.53%；事业收入116.95万元，占54.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.17万元，占6.64%。 本部门2017年度支出合计218.59万元，其中：基本支出202.26万元，占92.53%；项目支出16.3

3、4万元，占7.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。 本部门2017年度年末结转和结余2.77万元，较上年增加2.77万元，主要原因是养老保险及职业年金清算款。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入82.19万元，较上年决算数增加5.74万元，增长7.51%。主要原因是人员经费和养老保险及职业年金结算款。较年初预算数增加23.49万元，增长40.02%。主要原因是年中追加基本公共卫生服务15.4万元，其他公共卫生服务支出1万元。 本部门2017年度财政拨款支出79.43万元，较上年

4、决算数增加2.97万元，增长3.89%。主要原因是公共卫生服务经费及人员经费增加。较年初预算数增加20.72万元，增长35.30%。年终预算调整。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.35万元，占0.44%，较年初预算数增加0.00万元，外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0

5、.00万元，科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出10.71万元，占13.49%，较年初预算数减少3.13万元，主要原因是退休人员退休费减少；医疗卫生与计划生育支出64.64万元，占81.38%，较年初预算数增加23.80万元，主要原因是年终追加公共卫生服务等项目预算；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.

6、00万元，农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出

7、3.73万元，占4.70%，较年初预算数增加0.05万元，主要原因是人员工资增加；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出63.09万元。其中：人员经费62.74万元，较上年增加4.08万元，主

8、要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资14.49万元，津贴补贴4.57万元，其他社会服务费3.4万元，绩效工资3.91万元，机关事业养老保险缴费3.63万元，职业年金缴费1.7万元，对个人和家庭补助31.04万元，退休费5.38万元，生活补助21.93万元，住房公积金3.73万元。公用经费0.35万元，较上年