审核检查表-人资部

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1、吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：6审核部门人资部审核时间2011年10月10日依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员管蕊B审核要素QMS:5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.1、6.2.2、8.2.3EMS:4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.3SMS:4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3条款号审核项目及审核方法审核记录标记（Y/N）Q5.4.1质量目标(1)最高管理者是否确

2、保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标?(2)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容?(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致?(1)公司质量目标：合同执行率100%；采购产品合格率≥98%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率≥98%；过程不良损失率(返工、降等)＜2%；顾客投诉（含抱怨）处理率100%；年顾客满意率≥85%及以上，三年内每年以1%增长质量目标分解的证据：《部门质量目标考核方案》ZX/QT5.4.1-01-2011，《部门质量目标考核办法》ZX/QT5.4.1-02-2011

3、；(2)质量目标包括了产品质量要求的内容，如：采购产品合格率≥98%及以上；过程不良损失率(返工、降等)＜2%；产品一次交检合格率≥98%等。(3)根据（3）的例证，证明质量目标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通?(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当?(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么?(1)职责权限的规定：《有关人员质量职责和权限》ZX/QT5.5.1-01-2011；(2)各级各部门的职责已明确

4、，《质量环境安全管理手册》中已明确组织机构、职能分配，符合标准要求；(3)沟通的证据：《信息沟通记录》QR5.5.3-01。YQ5.5.3内部沟通(1)最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通方式和沟通过程?(2)是否通过以上过程确保对质量管理体系的有效性的沟通?(1)企业内部沟通方式的例证：会议、报告、板报、电话、网络、记录等方式；(2)沟通确保质量管理体系有效性的例证：内审首末次会议、管理评审会议等。YQ6.2.1总则(1)从事影响产品质量的工作人员是否都是能够胜任?(2)胜任的基础是否从四个方面，即教育、培训、技能和

5、经验来考虑的?(1)影响质量工作的人员名单：《岗位定编表》QR6.2-01并设立、执行了《员工任职能力要求》ZX/QT6.2-01-2011《员工考核管理办法》ZX/QT6.2-02-2011《人力资源及企业管理年月份考核得分表》QR6.2-02；《月份绩效考核结果一览表》QR6.2-10《月份企业管理类指标考核结果呈报表》QR6.2-11《员工业绩考核表》QR6.2-12Y吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：6审核部门人资部审核时间2011年10月10日依据标准GB/T19001-20

6、08GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员管蕊B确保从事影响产品质量的工作人员胜任所从事的岗位。(2)《员工任职能力要求》ZX/QT6.2-01-2011《员工考核管理办法》ZX/QT6.2-02-2011对员工任职能力提出要求，其中包括教育、培训、技能、经验四方面：Q6.2.2能力、意识和培训(1)组织是否确定了从事影响产品质量工作人员及其必要的能力?(2)对不具备能力的人员是否提供了必要的培训或采取了其他措施以满足需求?(3)对培训或其他措施的有效性是否进行了评价?(4)经过培训的员工是否认识到

7、所从事活动相关的重要性以及如何为实现质量目标作出贡献?(5)是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录?提供的《员工考核管理办法》ZX/QT6.2-02-2011确定了从事影响产品质量工作人员及其必要的能力；采取内、外培训的方法提供了《年度培训计划》QR6.2-06《培训登记表》QR6.2-03《培训评价考核表》QR6.2-05，通过培训满足需求；随机抽问，员工认识到所从事活动相关的重要性以及如何为实现质量目标作出贡献满足要求；保持了教育、培训、技能和经验的适当记录。如：培训记录、相关的员工档案。YQ8.2.3过程的监视和

8、测量(1)组织是否采用适宜的方法对质量管理体系所需的过程进行监视?并在适用时进行测量?(2)这些方法是否证实过程实现所策划的结果的能力?(3)当未达到策划的结果时，是否在适当时采取了纠正和纠正措施，以确保产品的符合性?(1)质量环境安全（QEM）手册中的8.2.3过程的监视和测量条款规定了对质量管理体系