审核检查表-质保部

《审核检查表-质保部》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量日标1.质保部的质量方针和质量U标是什么？2.公司质量1=1标分解到质保部，该部门应建立什么日标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？1=1标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？1、见质量手册：5.35.4.12、已分解到质保部，我部门Id标：（见质量目标管理）。目标己包括满足产品要求所需的内容，日标可以测量。通过监视和测量达到目标。V5.5.1职责和权限1.质保部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2.质保部的主耍职责和权限是什么？3.各岗位是否有工作责

2、任书。1、部门主要负责:7.4.3、7・5.3、7.6、8・2.4、8.3、8.4、8.5.1>8.5.2、8.5.3。2、负责产品监视和测星工作，监视和测量的装置工作，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。3、有工作责任书。5.5.3内部沟通1.公司质量管理体系的运行情况，该部门是否了解？通过什么渠道了解？2.质保部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？1、主要通过张贴和口头传达了解，冇时也通过内部联络单或会议了解。2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议或内部联络单沟通。V4.2

3、.3文件控制1.检查文件发放前是否得到批准？2.确保文件的更改和修订状态是否得到识别？3.查看文件的记录是否完梏、合理？1.文件在实施前得到批准2.已实施3.检验对一些不介格品的记录不是很全面，需要补充记录。X标准章节号检查内容检查记录7.4.3采购产品的验证1.公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不介格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽杳2份进货检验记录。1、公司采购产品在合格供方范围内，通

4、过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。V7.5.3标识和可迫溯性1.对监视和测量状态如何标识？1、用标识牌标识，分为待检区、不介格品区、返修区、合格品区、废品区。V7.6监视和测量装置的控制1.质保部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？2.监测装置的监视和测量能力是否•监视和测量要求相一致？3.监测装直是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？4.是否编制监测装直台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？5.是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装直

5、是否有检定标识？抽查2个量具。6.采取什么措施防止监测装直在搬运、维护和贮存期间受到损坏？7.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结杲是否重新评价其有效性？如杲测量结果错谋，釆取什么措施？1、明确了所需的产品实现过程，配备了必须的装置。2、是一致。3、按规定周期进行校准，制定计量器具台帐并附有标识。查标识均在有效期内。4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号,5、有保存校准或检定记录，抽查一台量具，无贴校准标识，不能被使用人识别。6、使用中轻拿轻放，存放I古1定位置。防止其受到损坏。7、按规定应重新评价，如果测

6、量结果错误，对英检验的产品追冋重新检验，目前尚无此情况发生。V标准章节号检查内容检查记录备注8.2.4产品的监视和测量1.进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检杳规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？2.在生产过程屮，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。2、生产过程中，所有工序规定了首检、屮检、完

7、工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。V&2.4产品的监视和测量3.请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？4.抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？3、按企业标准规定了进行成品检验，规定了监视和测量及验收准则，文件由主管批准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。4、记录符介规范要求。8.3不合格品控制1.请质保部主管谈谈对不介格

8、品如何进行识别和控制？2.对不介格品的处置有哪儿种途径？3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。2、纠正：（返修、返工、降