质量管理体系审核表质保部

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1、质量体系内审检查表11质保部时间9：00—16：00要素号审核内容、方法审核记录评价4.2.3查看公司体系文件受控、发布情况；是否有公司总的文件、资料清单？抽查各部门文件编、审、批、编号、发放清单，回收记录，是否保证现场为唯一有效版本。在文件管理员处有质保部全部外来文件文档，其余部门文件存于电子文档Z屮且有相应的备份，记录完整。有公司总的文件、资料清单。抽查GL/12-QCV.40,收交部门：市场、生产、质保。有受控章，有文件资料发放清单，有回收记录，每个部门有接收人符合4.2.4o向质保部负责人索阅记录控制程序，了解其实施情况。检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调0

2、了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定，其适用性和有效性如何。有质量控制程序，文件编号CX/4.2-0.2-2003o程序内容符合标准的要求，与质量手册相协调。有对标示、储存、检索、保护、保存期限和处置的明确质量规定。适用性和有效性良好。符合541与经理及质保部工作人员面谈，询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现情况。经理及质保部工作人员能理解质量方针的内容及意义.质保部质量目标:1有效外部投诉＜二1次,2质检漏检率＜=50PPM,3成品一次交验合格率＞=99.5%,4内部投诉数量23次/月.毎月有针对质量目标的完成记录,1,3,4项前十月均达标,

3、2项是对全年的统计，目前无结论.符合5.5.1各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系部门负责人及各岗位员工均明确文件规定中的职责权限及相互关系，抽查岗位职责：1来料检验岗位职责，文件编号：GL/068-PL2.质保部长岗位职责文件编号：GL/060-PL3包装工岗位职责文件编号:GL/064-PL符合审核员：宋可偲、张伟日期：2009-11-19第1页共4页5.6查阅管理评审输入文件是否完备、输岀文件是否明确？质保部是否按照手册要求对管理评审的具体实施、制定计划、收集并提供评审所需资料，负责评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证，提供记录资料证实。查看上次管理评审活动

4、的全部记录资料，会议通知、会议签到、评审计划、会议记录、输入输出文件，评审报告等。管评的输入文件完备，输出文件明确•质保部按手册要求对管理评审的具体实施、制定计划、收集并提供评审所需资料，负责评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证，提供记录资料证实。查看2009年1月6日管理评审，有1管评通知，时间，地点，人员2有会义签到表:管代及各部门领导及全体内审员・3有会议记录内容,4有输入文件:各部门改进计划,2008年质量目标，顾客满意度调查;输岀文件:纠正预纺措施计划等・5有评审报告6未见到评审计划（有2009年管评计划）符合7」产品实现的过程是如何监控的？产品过程是否明确？各个过程监控标准

5、、方法是否明确？查看保持产品各个过程的质量文件和记录。釆用首件、过程、末件检验；母盘、制片、印刷、包装过程均明确；各个过程监控标准方法明确。抽查质量文件。CD/CD-ROM/DVD光盘检验标准监控标准方法明确。CD/CD-ROM/DVD母盘检验标准，其中引用JY/04-QC制片检验规程。抽查记录。单号YSZJ091022018Z091017001.记录清楚。符合7.4.3采购产品的验证查看来料检验规程是否对各种物料明确了验收标准？抽查两份来料不合格记录，查看是否符合不合格控制程序要求。查看现场物料标识，放置情况。查看文件JY/03—QCo原材料、外协件抽样/检验规程。对各种物料有明确

6、的验收标准。抽查不合格记录，包含有供应商回复，符合程序要求。附：1制单日期：209/10/16,北京奇良海德印刷有限公司，检测物品名称：彩封，不合格原因：表面有脏点，有色差。处理意见：挑选使用。厂家有回复报告:2009/10/19o2制单日期:2009/1/19雄县富泰塑料包装有限公司，检测物品：不干胶袋（LG专用），不合格原因：标识位置未居中。处理意见：选挑使用。厂家有回复报告：2009-2-6查看现场，对物料有明确标识，待检区，合格区，不合格品区，来料按分区码放整齐有序.符合7.6o向质保部负责人了解有关监视和测量装置的规定，根据产品验收准则及监控要求，判定所规定的监视和测量能力

7、及数量是否足够。是否建立了统一的校准系统，规定了维护保养方法0查阅监视和测量装置清单，抽查数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志，观察监视和测量装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求O是否有文件规定，发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性应采取的复评方式，怎样根据复评结果采取相应的纠正措施监视和测量装置清单：1检测电参类：3台DVD、18台CD,2检测光参类：1台，3IDcheck台。抽查:JY/15-QC.