审核检查表-供应部

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1、审核要素QMS:5.4.k5.5.1、5.5.3、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3EMS:4.3.3、4.4.3、SMS:4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3条款号审核项目及审核方法审核记录标记(Y/N)Q5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通？(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当？(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么？(1)职贵权限的规定：《有关人员质量职贵和权限》ZX/QT5.5.1

2、-01-2011;(2)各级各部门的职贵已明确，《质呈环境安全管理手册》中己明硼组织机构、职能方配，符合标准要求；(3)沟通的证据：《信息沟通记录》QR5.5.3-01oYQ5.4.1质量目标(DM高管理者是否确保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标？(2)质量目标是否包括满足产品耍求所需的内容？(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致？(1)公司质呈目标：合同执行率100%；采购产品合格率^98%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率^98%；过程不良损失率(返工、降等)<2%；顾客投诉(含

3、抱怨)处理率100%；年顾客满意率浹5%及以上，三年内每年以1%增长质址目标分解的证据：《部门质呈目标考核方案》ZX/QT5.4.1-01-2011,《部门质量目标考核办法》ZX/QT5.4.1-02-2011;(2)质址目标包括了产品质呈要求的内容，如：采购产品合格率298%及以上；过程不良损失率(返工、降等)<2%;产品一次交检合格率$98%等。(3)根据(3)的例证，证明质量冃标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.3内部沟通(DM高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通方式和沟通过程？(2)是

4、否通过以上过程确保对质量管理体系的有效性的沟通？(1)企业内部沟通方式的例证：会议、报告、板报、电话、网络、记录等方式；(2)沟通硼保质疑管理体系有效性的例证：内审酋末次会议、管理评审僉议等。YQ7.4.1釆购过程(1)组织如何确定所采购产品的范围？(2)对采购产品的控制类型和程度是否进行了规定？(3)是否按选择、评价和重新评价供方的规定准则对供方进行了选择和评审？(4)是否建立了合榕供方的档案并在合格供方中选择使用供方？(5)是否对供方进行了考核？(6)是否保存了与采购冇关的记录？(1)确定采购控制的文件：《物资管理办法

5、》ZX/QT.7.4-01-2011《月物资采购计划》QR7.4-03;(2)《物资管理办法》ZX/QT7.4-01-2011规定了采购产品的分类，确定共各类采购产品的董要程度。(3)供方评价的资料和评价的记录：《供方质量保证能力调查评定表》QR7.4-01、《合格供方名录》QR7.4T1、供方评价相关记录、资料等，以上资料满足对供方的选择和评价。(4)《供方业绩:综合统计分析》QR7.4-10是按供方立的，具体记录了毎一供方的供货业绩。(5)对供方满足要求的考评记录：《合格供方年度考核记录〉)QR7.4-11、《采购物资

6、验证记录》QR7.4-04完成对毎一供方的考核。(6)保存了与采购冇关的全部记录。YQ7.4.2采购信息(1)组织的采购信息要求是如何规定的？(2)是否按照规定提供了采购信息？(3)采购的信息是否是充分和适宜的？(1)满足规定要求的采购计划或备料计划、采购合同：采购文件包括：a、采购物资验收标准；b、采购计划、零购材料申请单；C、采购合同、协议，合格供方名单及附件等。;(2)本公司满足要求的采购借息：a.《物资管理办法》ZX/QT7.4-01一2011b.采购合同。c.《戸物资采购计划》QR7.4-03d・《原料、中控、产

7、品质量控制标准》Q/JLZX-ZJ-J-02-2011(3)通过对采购过程的全而审核，证明采购的信息是充分和适宜的。YYQ7.4.3采购产品的验证(1)组织是如何确定所需的采购产品的检验和验证活动的？(2)组织是否按要求进行了产品的检验和验证？(3)是否保存了产品验证的记录？(1)在《质量环境安全(QEM)手册》ZX/QES.QM-2011中7.4.3采购产品的验证条款中规定产品进货检验和试验耍求：验证活动包括检验、测呈、配方试验、目测、型式检验，提供合格证明文件等开彳式，A、B、D的采购产品在使用前都要按规定进行相应的验

8、证。(2)该部门提供了《采购物资验证记录》QR&2.4-04(保管员)(3)产品验证记录得到保存。YQ7.5.4顾客财产(1)顾客的财产是否得到识别、验证、保护和维护，是否提供了相应的证据？(2)发生丢失、损坏或不适用时，是否向顾客报告并记录相关的信息？本公司哲无顾客财产。Q7.5.5产品防护(1)组织