17供应商审核检查表

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1、吴江市曙光化工厂供应商审核检查表审核人员：审核F1期:进料管制竹检表是（1分）否（0分）备注1是否具备证明零件承认与未承认的文件系统？2进料检验抽样计划的设定是否考虑了现冇零件与产品的品质水准与品质目标？3待验品、待入库品与验退品是否区分？4是否有供货商评鉴，免验品品质确认的完善系统？5被检验的零件是否有检验作业指导书？6检验作业指导书是否能使一名受过基本训练的检验员完成操作？7检验是否作最少化的人为判断？8进料是否全部冇作良好的测试与检验？9所有的检验活动是否有易理解的检验报告？10测试和检验的数据是否有记录？11來料拒收是否有拒收流程和程序？12是否有矫正措施报告单的

2、文件管理系统？13检验员是否有执行操作的资格认可或是有已认可检验员的指导？14检验员是否按照检验作业指导书作业？15检验员是否对以适当的搬动零件而不会致其损坏或混料？16是否有对检验员作业品质的追踪与控制？17当收料时零件是否有适当的标示（如厂商、料号、品名、数量等）？18收料时是否有适当的储存以防损坏与混料？19所冇机器、设备、工具、治具是否冇适当的标示？20所冇的机器、设备、工具、治具在使用前是否作检查？21测试设备是否校验？22是否有易理解的设备预防维护计划与记录？23是否有证据表明预防维护计划已有适当实施？24所有允收批次是否有适当的标示和允收状况的追踪信息？25

3、所有的检验样本是否还原包装？26退货批是否有退货管理程序？27是否有对退货批及生产线发现的材料问题矫正与预防搭施的效果确认？28预防与矫止措施是否有结案？29供货商的改善效果是否有追踪与确认？30重要零件是否有导入SPC和其它图农的管制？31对超出管制界限的点是否有改善措施？32对熏要参数是否有研究？仓库管理查检表是否备注1是否有文件对材料先进先作管制？2料账是否合一？3每一种材料是否有一固定储位？4作业员是否有执行操作的资格认町或是有已认町作业员的指导？5作业员的作业品质是否有作追踪与管制？6所有零件是否按储位放置？7是否只有允收材料才被使用或出货，冃有清晰明了的标示（

4、如客户料号、品名、数量、日期、作业员、斑别）8所有材料是否被适当储存以防损坏与混料？制程管制查检表是否备注1是否有作业指导书供指定的产品生产使用？2作业指导书的版木是否得到控制和更新？3是否有每一工作站都备好作业指导书？4作业指导书上是否出使用的机器、设备、工具和治具？5作业指导书是否列出了机器和设备的设定？6作业指导书是否清楚列出了所用零件（料号、位置、品名）？7作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成其工作？8作业指导书是否要求作业员完成作业后口检？9作业员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导？10作业员是否按作业指导书作业？11作业员的作业品质是否追踪和管

5、制？12半成品是否有适当标示（料号、状况、追踪信息）？13半成品是否有适当储存以防损坏和混料？制程检验查检表备注1是否有对应的检验规范供指定的产品生产使用？2品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导？3品管员的作业品质是否追踪和控制？4每次生产或开线前是否有做首样比对样品且有相应的记录？5测试设备是否以适当校验？6是否有易于理解的设备预防保养计划和记录？7是否有证据表明维护保养计划是适当执行？8所有检验良品是否有适当标示其料号通过状况和追踪信息？9所有检验不良品是否有适当标法其料号拒收标记和追踪信息？1()半成品是否有适当的储存以防损坏和混料？11所有待检/良品/不良

6、品是否区分以防混料？12是否有准确记录制程检验的DPPM?13是否导入SPC手法和图表管制？14对超出管制点是否有侨正措施？最终检验查检表备注1是否有对应的检验规范供指定的产品生产使用？2品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导？3品管员的作业品质是否追踪和控制？4作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成其工作？5是否有易于理解的设备预防保养计划和记录？6是否有证据表明维护保养计划是适当执行？7所有检验良品是否有适当标示英料号通过状况和追踪信息？8所有检验不良品是否有适当标法莫料号拒收标记和追踪信息？9是否有准确记录制程检验的DPPM?1()是否导入SPC手法

7、和图表管制？11对超出管制点是否有管制措施？OQC及客诉稽核查检表备注1是否冇对应的检验规范供指定的产品生产使用？2品管员是否通过作业认证或接受通过认证者的指导？3品管员的作业品质是否追踪和控制？4作业指导书是否能够让一名受过基本训练的作业员完成莫工作？5所有的检验活动是否有易理解的检验报告？6测试和检验的数据是否有记录，并且有统计每天的DPPM?7拒收批是否有重工流程和程序？8是否执行ORT（持续可靠度测试）？9检验员是否是最小化的判断？10测试机的校验是否切实执行冃有上述检查的记录？11测试设备是否经适当校验？12是否有易