供应商审核-检查表质量板块

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1、供应商现场审核检查表供应商名称：审核时间:主要供货零件：审核人员：供方对应人员：供应商等级判定:I100III、质量部分1体系文件审核序号检查项冃评分标准分值现状实际得分1.1是否已编制了覆盖IATF16949（TS09000）要求的质量手册和体系文件？-否-是021.2是否已编制了确保产品满足国内外环保法规的有害物质管控体系？Y是021.3是否有文件化的质量方针并在公司内部得到有效的沟通和理解？-否-是021.4是否建立清晰可量化的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？-否-是021.5是否有风险管理体系，对

2、各类潜在风险进行识别、分析和控制？否是一-021.6是否有应急流程来预防紧急事故发生？是否有预案和措施减少紧急事故造成的损失？_否曰021.7是否有文件管理流程使文件的批准、发放等得到有效控制？注：文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存；修订状态可识别，正常使用、过期、作废文件和外来文件可识别*021.8是否有仕可随时查询文件修订状态（批准、发行、修改等）的控制清单？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？-否-是021.9文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门进行审批（除非另外专门指定）？否是021

3、.10指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需的有关背景资料？注：制定其他部门时才评价-否_是021.11文件更改是否都在相关联的文件或相应的附件上注明？022•1L部、格内围资卡是O2F-否-是F质否fe是过朋O2n5•11是讣肝乐姒否是一_R均O2n分评O3o2F评分标准实.bW分H否？:是程注-否-是O2nEELdO2oH否是__O2nH-否_是O2n分评O11o3QCIE评分标准实际得分否？是程否是--O2E否是O2nE否是--O2nR否是一_O2nHO2nE否是一_02n-否-是O2oE否是--O2n

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6、运通平标艺或效，水目工进冇题率的场先否问？通定现业能的除直设-否-是O2能序处O2n8o人分评分001A等级判定依据:64分以下D级不能纳入合格供方目录，待整改状况重新评定。65〜75分C级基本满足需求，需持续改进，关键零部件不能安排生产。76〜95分B级满足要求，可安排一般零部件的加工生产。96分以上A级优质供方，优先选用。