供应商审核检查表.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除供应商现场考察评审2014年月日～日，由事业部物资装备部组织相关人员，根据供应商审核计划，对供应商XXXXXXX产品生产过程中的公司组织结构(ISO9001标准条款4.1)、文件控制(ISO9001标准条款4.2.3)、记录控制、(ISO9001标准条款4.2.4)、产品实现(ISO9001标准条款7.1；7.2；7.4；7.5；7.6)等过程进行了实地考察审核。参加人签字：审核情况见附件：油化事业部物资装备部2014年月日此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除供应商审核检查表　

2、　表格编号：受审核部门公司审核人员日期2014年月日标准条款号ISO9001审核内容审核记录判定4.1S/E4.11.公司概况，是否建立质量管理体系，是否通过外审2.是否建立职业健康安全和环境管理体系，是否通过外审（外审证书编号及有效期）。3.是否取得产品生产许可证？产品执行标准是否为有效版本？4.是否设立质检部门或专职质检员？公司严格按照ISO9001标准的要求建立了质量管理体系，形成文件并加以实施，并持续改进其有效性。公司目前设有生产部、技术部、质量管理部、质检中心、安全环保部、市场部、销售部等十一个部门。质量管理工作深入到生产的每一个过程

3、，售后服务体系对对售出产品设有专项档案，并进行跟踪，确保顾客满意。已建立已通过4.2.34.2.4S/E4.4.54.5.4查有无对体系文件所属记录进行编号？抽5-7份记录查看，填写是否清晰、完整、真实、字迹清楚；查有无质量记录清单；现场检查记录的装订、归档、标识工作，是否易检索、易查寻；检查记录的保存环境，是否规定了记录的保存期限，有无超过保存期限的记录？，如果有，是如何处理的？检查职业健康安全管理体系文件，是否包括标准要求的15个程序文件、11个记录文件和4个要求形成文件的活动结果？检查环境管理体系文件，是否包括标准要求的12个程序文件，8

4、个记录文建立有：TWQM1000-2008(A)《文件控制程序》;《质量控制程序记录》;对公司所有的文件及记录均进了编号。查TWQM30423.02《文件控制清单》公司计有48个质量管理体系文件，文件已经过审批并编号；查TWQM30424.01《记录清单》公司计有172个质量记录。记录完整保存良好易于检索此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除件和5个要求形成文件的活动结果。6.2E/S4.4.21.是否制定员工技能培训计划？培训记录是否完整、齐全？新员工有没有接受“三级安全教育”？2.员工是否持证上岗？6.3E/S4.4

5、.11.有没有生产线、设备、特种设备管理制度？2.是否建立设备档案盒设备运转记录？3.有没有设备大修和更改计划？是否执行PMS管理？4.生产作业量、产品技术性能和质量与生产线、设备能力是否匹配？7.1S/E4.4.61.对产品/服务进行策划并编制相应的质量计划管理方案。2.产品策划中，是否对其可能导致的危险源和环境因素进行分析和评价？3.产品将导致的危险源和环境因素时，策划的控制措施在产品实现过程中是否给予实施和管理？公司产品质量目标和要求均在TWQM200501-2008(A)《羧甲基纤维素钠工艺规程》中明确，公司所提供的产品均被质量管理体系

6、覆盖，对于超出质量管理体系覆盖的产品、项目、合同均要制定相应的质量计划来满足客户的要求。已建立有管理方案7.2S/E4.3.14.3.24.4.61．主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的确定的？如何进行顾客的意见收集、评审和转化为对产品QHSE管理的要求？2．主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的评审的？3.对产品相关的危险源和环境因素是公司主要通过合同草案、市场调研报告、服务等方式来识别客户的需求，并在产品提供的前、中、后与客户进行有效沟通，了解客户的要求并获取满意的信息。严格按照TWQM1000－2008（A）《与顾客有关的过程控制程

7、序》进有相应的规范管理此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除否辨识、评价和控制管理？产品的重要环境因素是否通报合同方？4.产品执行职业健康安全和环境相关法律法规、标准等是否传达给员工？5.有没有告知外来人员厂区、车间等的危险源，提供必要的防护措施？6.化学产品是否为客户提供有效的MSDS？行合同评审并对其后续的跟踪措施进行记录，来了解产品要求的评审效果，最终确保客户满意。7.4S/E4.4.61．对于采购信息和过程是如何控制的？2．如何进行供应商的评估的？3．采购产品是如何进行验证？4.如何实施并保持职业健康安全危险源和

8、环境因素与采购货物、设备和服务相关的控制措施？控制措施是否通报给供方？严格执行TWQM1000－2008（A）《采购控制程序》对供方进行评估及原辅材料