人资部内审检查表.doc

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1、XXXX有限公司内审检查表210-R36现场审核检查表编号：共4页第1页审核部门人资部负责人徐成审核员审核时间审核提示符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方；3未达到准则要求。记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰,具有可追溯性。标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q4.2.3F4.2.3文件控制Q:4.2.3/4.2.4/6.2/6.4/8.4/8.5H:4.2.3/4.2.4/6.2/6.4文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了

2、规定？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？现场审核检查表（续页）编号：共4页第2页标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q4.2.4F4.2.

3、4是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？外来文件的识别是否充分，是否是现行有效版本？程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的质量要求？是否有保存期限的规定？是否对记录进行了清理，并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠

4、、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？现场审核检查表（续页）编号：共4页第3页标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q6.2F6.2Q6.4F6.4对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？是否根据培训需求制定了培训计划？有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？对内审员

5、是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审部门员工培训情况如何？培训是否记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？查特殊岗位的作业资格证书查年度培训计划和培训实施记录以及考核记录查人员健康检查巡视厂区的卫生控制情况查看卫生间、更衣室的卫生控制查绿化的虫害控制查厂区、车间和仓库的四害控制查门卫的人员出入安全控制现场审核检查表（续页）编号：共4页第4页标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q8.4数据分析Q8.5持续改进本部门有哪些需要定期汇总统计分析的数据？查数据分析的报表、记录等本部门有哪些过程不完善、控制措施不充分需要改进？本部门认为如何改进更加完

6、善？对上道过程是否有报怨或投诉？