hse管理体系检查表

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1、HSE管理体系审查记录表Q/JHJ.G4109-2009-10编号：1项目序号审查内容符合性备注是（√）否（×）HSE方针1是否有一个书面的HSE方针　　　2方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标　　3领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动：a)参加HSE会议b)发布支持信息c)定期现场HSE检查d)参加事故调查e)奖励正确的HSE行为　　4是否有书面HSE行动计划；是否对行动计划定期评审以确保计划的实现　　HSE责任、职责及资源配备5是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导　　　6是否有专职：a)HSE领导b)HSE监督人

2、员　　7管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明确　　8符合HSE要求的资源配备　　9是否有每周一次的HSE会议　　危害识别、风险评估及控制10与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估　　　11对已识别的危害和环境因素是否进行记录　　12已采取的控制措施是否基于风险评估结果　　13是否建立起控制风险措施执行的监督机制　　个人防护14是否免费提供给员工合适的个人防护用品　　　15发放个人防护用品是否是依据风险评估结果　　16是否有详细的个人防护用品清单　　17是否制定了个人防护用品检查和维护的计划　　18是否进行了个人防护品使

3、用的培训　　19是否建立岗位人员专业技能培训标准　　承包商HSE培训计划20岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训21特殊工种人员是否取得了相应的资格证书22上岗HSE教育计划时间是否达到20小时数23岗位操作人员是否接受过要求的HSE培训和再培训HSE管理体系审查记录表（续1）Q/JHJ.G4109-2009-10编号：2项目序号审查内容符合性备注是（√）否（×）HSE培训计划24是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：a)工作危险性b)安全监督程序c)应急程序d)急救程序e)火灾

4、预防与响应f)不安全行为和状态报告　　25对监督人员是否有特定的HSE培训计划　　26对员工HSE培训及专业培训是否有记录　　27是否有员工HSE胜任考核记录　　28现场管理　HSE规章制度和操作规程29动火作业　　　30受限空间的进入　　31破土作业　　32起重吊装作业　　33高处作业　　34临时用电　　35设备上锁和警告标志　　36车辆安全　　37压缩气瓶　　38便携式电动工具　　39个人防护用品　　40放射线作业　　41化学品储存、使用　　42应急预案　　43废物处理　　44不安全状况报告　　45伤病记录　　46是否对员工进行雇佣前

5、医疗检查　　HSE管理体系审核记录表（续2）Q/JHJ.G4109-2009-10编号：3项目序号审查内容符合性备注是（√）否（×）定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序47是否对员工进行定期常规医疗检查48是否预先确定身体适合工作的能力49是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的员工进行定期医疗检查50是否有监督人员进行定期的工作场所HSE检查HSE检查监督51是否对HSE体系进行审核　　52是否有不符合分析、跟踪整改程序　　53采购的有害物质是否具有材料安全数据表（MSDS）　　54采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证　　55是否

6、建立及实施设备定期检查制度：a)起重设备b)移动梯子、手脚架c)升降机d)灭火器e)便携式电动工具f)焊接设备g)特殊个人防护用品　　56是否按照常规要求维护操作设备　　57对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志　　58是否有设备检查和维护记录　　59是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序　　事故事件报告、调查和处理管理规定60事故统计是否在事故通告板公布　　　61是否建立事故、事件调查处理程序　　HSE施工现场检查表Q/JHJ.G4109-2009-10编号：4序号现场检查内容不符合、欠缺或需要改进的方面（描述）整改

7、措施完成日期1现场整体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等）材料工具的堆放应按类别堆放。按类别放置工机具2009年11月3号2手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆车辆停放在指定区域停放在指定区域2009年11月4号3挖掘、动土、开沟施工现场应安排专人进行监督。安排专人对开挖进行监督2009年11月6号4用电（电线、电缆等）电缆电线布局不合理电线避免从危险区域穿过，防止触电2009年11月7号5脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护对危险区域加警示标示对超过两米以上的加警示标牌2009年11月10号6HSE标识、标志、警告

8、牌、信号等对讲机的传输不好对讲机到专业部门修理2009年11月11号7其他（班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况）会议的内容不详细会议内容要求详细具体2009年11月14号