河南油田HSE管理体系定量审核检查表

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1、表101体系要素3.1领导承诺、方针目标和责任标准分值100权重系数2子要素评估要点标准分实得分审核验证标准及主要内容审核范围和要求3.1.1领导承诺承诺10高层领导以实际行动履行HSE承诺⑴审核领导IISE职资履行悄况，主要验证：联系点检査到位率、检査问题数虽、隐患问题深度和整改效果（重复性问题.整改率）;参加或主持HSE委员会.管理评审及解决问題情况：保证HSE资源落实到位情况等（2）有HSE违章举报和“三违”强制培训制度、实施记录.事故、险簾事件.典型问题等“三违”人员100%进行强制培训⑶验证2008年计划各项HSE控制及管理目标.指标

2、的达标情况⑷根据HSE职责,跟踪3-5个职能部门验证部门HSE职责、计划履行情况⑸宙核IISE委员会办公室2007.2008年对领导责任制检杳考核兑现情况HSE文化10建立实施［ISE违章举报和“三违”人员强制培训制度3.1.2方针目标方针目标60单位I1SE目标、指标得到层层分解、落实3.1.3责任与考核责任10各职能部门年度HSE工作措施计划的实施情况考核10有领导IISE业绩考核制度，开展了领导USE履职考核合计100河南油田2008年度HSE定量审核检查表表10-2体系要素3.2组织机构、职责、资源和文件控制标准分值100权重系数1.5

3、子要素评估要点标准分实得分审核验证标准及主要内容审核范围和要求3.2.1机构职责HSE职责10（1）按规定配备专（兼）MUHSE人员并明确职责（1）贵任制及HSE培训审核验证审核:领导、HSE人员及特殊工种培训復训）持证.B版文件宣贯情况:审核范围及方式:采用提问、査阅记录台帐和书而考试方式，对劳资（培训）部门、干部部门、HSE部门和基层队进行职责履行.培训及培训效果审核%1专兼职HSE人员（HSE部门全部、基层80%）,主要内容:HSE责任制、许可作业流程;方式：集中书面验证%1基层队干部包括队匕书记、负队长等（重大风险单位15人其它单位10

4、人），主要内容:HSEW任制、危害识别.许可作业流程，方式：书面验证%1岗位操作人员15人（3个基层队，每队5人），主要内容：危害识别、7项HSE技能:方式：书面或现场提问（2）HSE资源：主要审核资源（人财物）和文件.记录信息交流与控制%1验证单位HSE部门、专兼职HSE人员设置是否符合法规标准、制度要求（单位用工总数、HSE人员配备比例.车辆及特种设备数虽.应配儿人实配儿人）%1HSE资金：有制度或文件、资金提取到位、有效便用.审核部门：计划、财务及1ISE部门等%1审核HSE设备设施.安全附件主管部门.相关计划安排及管理台帐%1HSE佶息

5、：审核责任主管部门,验证油田通报、例会相关精神要求的宣贯落实情况，杳机关部门.基层相关会议及活动记录；冇IISE法规识別及记录，对执行B版文件有书而耍求或安扌仇主要领导、专业部门、基层持有B版文件版本%1抽杳3个基层队验证基层HSE体系文件版本及运行改进悄况，审核验证基层队HSE运行记录⑵健全各级HSE责任制，所有人员熟知本岗位HSE职责3.2.2人力资源能力评价10⑴厂（处）领导按要求取得省颁发的HSE资格证⑵专加职HSE人员取得IISE资质，几备相应IISE旬识和管理能力⑶特种（设备）作业人员取得国家颁发的操作资格证书HSE培训10⑴人力资

6、源、干部（组织）部门制定年度HSE培训计划，并组织实施⑵关键岗位人员按耍求开展了7项HSE基本技能训练⑶按HSE体系标准要求建立健全HSE培训档案和记录3.2.3财力资源资金落实10建立USE专项费用管理制度，依法落实USE专项资金3.2.4物力资源HSE设施附件151ISE设施装备和安全附件配备（设閏、检査、监测、维护符合标准要求3.2.5信息交流法规识别交流5HSE有关文件指令、通报、报告等及时上传下达，得到有效沟通10建立适用的HSE法律法规淸单，新的法规制度及时得到贯彻落实3.2.6文件控制文件建立10基层队建立了HSE工作手册、作业指

7、导书、HSE检查表等文件控制10在USE体系覆盖所有场所，都能及时得到相应文件现行版本3.2.7记录管理记录管理10按照HSE程序及运行控制文件•要求建立了规范的HSE记录合计100体系要素3.3风险评价和隐患治理标准分值100权重系数1子要素评估要点标准分实得分审核验证标准及主要内容审核范围和要求策划组织10全员危害识别编制工作方案，期确了对象、范围、重点和方法要求（1）审核单位/部门HSE部门、计划部门、财务部门.生产部门.基层队（2）危害识别%1验证二级单位危害识别方案和07、08年评佔报告及危害因索清单%1验证基层07、08年危害清单.

8、判据充分、计算准确、描述规范%1追踪控制措施方案的实施情况，一级卩位对重人以上风险建立和实施了管理方案；基层队对中等以上危害制订可行削减抬施，有实施记