中国石油华北油田公司HSE管理体系审核与检查管理规定

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1、中国石油华北油田公司HSE管理体系审核与检查管理规定第一章总则第一条为规范中国石油华北油田公司HSE管理体系审核工作，提高审核质量，促进公司HSE管理体系规范有效运行，制定本规定。第二条HSE管理体系审核应当遵循“三不审核”的原则，即：没有审核方案不审核，没有审核检查表不审核，审核人员没有进行培训不审核。第三条编制HSE管理体系审核方案的意义是推进HSE审核工作的统筹规划，明确工作目标、工作原则、成员组成和具体实施步骤，减少不确定性及变化所带来的不良影响，规范审核工作程序，提高审核工作质量及效率。HSE管理体系审核方案的编制应遵循提

2、前谋划、切合实际、分层递进、逐级备案、公示告知的工作原则。第四条本规定适用于公司、二级单位HSE管理体系审核，以及作业区（科级）级单位、站队级单位的HSE检查工作。第二章管理职责第五条公司质量安全环保处负责HSE管理体系审核与检查工作的总体策划和组织协调，主要职责如下：（一）制定公司HSE管理体系审核管理制度，明确审核工作的总体原则和基本程序；（二）负责公司HSE管理体系审核员队伍建设工作；（三）协调指导各二级单位HSE管理体系审核工作；（四）定期总结分析HSE管理体系审核工作情况，研究改进审核工作方式方法；（五）监督指导HSE管理

3、体系审核发现问题的整改落实。第一条各二级单位负责组织实施本单位的HSE管理体系内部审核与检查工作，主要职责如下：（一）制定本单位的HSE管理体系内部审核方案，并组织实施；（二）负责本单位HSE管理体系审核员队伍建设工作；（三）协调督导作业区（科级）、基层站队的HSE检查工作；（四）定期总结分析本单位HSE管理体系审核工作情况，负责组织审核发现问题的及时整改和关闭。第二条各作业区（科级）级单位、站队级单位负责组织实施本层级的HSE检查工作，主要职责如下：（一）制定HSE检查计划、报备、公示，并组织实施；（二）负责HSE检查人员的培训；

4、（三）负责指导下一级单位的HSE检查工作；（四）定期总结分析本单位HSE检查工作情况，对检查发现问题及时进行整改和关闭。第三章审核程序和管理要求第三条公司HSE管理体系审核由质量安全环保处具体组织，每年对公司机关、所属二级单位至少进行一次全要素审核。第一条公司、二级单位组织的HSE管理体系审核工作程序，应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准（Q/SY1002.3）的要求，应包括编制审核方案，审核计划和审核表、审核前培训、召开首次会议、实施审核、审核组内外部沟通、编写审核报告等环节。审核组可根据审核目的对审核工作程序做相应调整

5、。第二条作业区（科级）级单位组织的HSE检查工作程序包括编制检查计划和检查表、实施检查、汇总问题清单、编写检查报告等环节。第三条站队级组织的HSE检查工作程序包括编制检查计划和检查表、实施检查、汇总问题清单、分析发现问题等环节。第四条各二级单位每年年初编制年度HSE管理体系审核工作方案、审核工作计划和审核表，并报公司质量安全环保处备案、公示。每季度一次的HSE审核重点应突出关键装置、要害部位、关键环节，至少每年对涉及的要素开展全要素审核一次。第五条作业区（科级）级单位每年1月和7月上旬，编制上下半年HSE检查工作计划和检查表，并报二

6、级单位安全环保部门备案、公示。每月一次HSE检查要与党政工团等其他专业检查工作同步进行，突出HSE管理的重点工作和薄弱环节，至少每半年对涉及的要素开展HSE检查一遍。第六条各基层站队每年3月、6月、9月、12月的中旬，编制完成下季度每周一次的HSE检查计划和检查表，并报本作业区（科级）级单位备案、公示。第七条二级单位组织的HSE管理体系审核，作业区（科级）级单位和站队级单位组织的HSE检查，由本级领导班子成员带队组织开展。二级单位领导班子成员至少每年参加一次HSE管理体系审核，作业区（科级）级单位主要负责人至少每季度参加一次HSE检

7、查，站队级单位主要负责人至少每月参加一次HSE检查。检查工作在选定要素的基础上，每次对责任制落实，风险管控、隐患排查等工作进行检查。第一条每年例行开展的元旦、春节、国庆、春季、秋冬季、井控、特种设备、环保、职业健康、交通和消防等检查要融入各层级制定的年、季度、月、周HSE管理体系审核方案及HSE检查计划中，要做到内容全面，重点突出，责任明确。第二条各二级单位每年要组织作业区（科级）级单位、站队级单位负责人，以及作业区（科级）级单位机关人员开展一次HSE管理体系审核知识专项培训。第三条审核过程中，审核人员应当结合审核目的、时间安排等，

8、采取人员访谈、查阅资料、抽查验证、模拟测试、现场观察等多种方式开展审核工作。第四条二级单位、作业区（科级）级单位、站队级单位应深入查找和分析审核发现问题产生的深层次原因，针对原因采取整改措施，防止同类问题重复发生。第五条二级单位、作业