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时间：2019-11-25
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1、HSE管理体系现场审核检查表编号：ZG-SY-HSE-035-受审核部门：审核时间：2011年月日受审核人员：序号审核依据审核内容及方式审核记录结果条款115.4.1组织结构和职责健康、安全与环境管理手册25.2HSE方针釁2T35.3.1险、危钢素郦策划危险、危害和环境因素识别与评价管理规定45.3.2法律法规及要求5.6.2合规性评价蹄鷲ST55.3.3目标和指标5.3.4管理方案健康、安全与环境管理手册和HSE目标管理规定65.4.4能力、培训和意识员工教育培训管理规定75.4.5协商和沟通wW&定85.4.7文件及其控制文件管理规定95.5.1设施完整性
2、議囂T蠶1IT3•关键机组、特护设备管理规定沁篩琳W定5.设备润滑油管理规定7.设备检修管理规定8.备品备件9•特种设备管理105.5.5作业许可各类票证的管理规定115.5.6运行控制试车管理动护品理定劳防用管规雷静设安管规辽防防电施全理定消防安全管理规定篇疑II噪声防治管理规定坏保设施管理制度125.5.8益应急备响管规亡应准和应理定135.6.1绩效测量和监视反“三违”行为奖罚管理规定HSE绩效监测管理规定45.6.3不符合、纠正措施和预防措施TH56.4故件告杳处里5.6事事报调和H事隐治管规芒1.故患理理徒6■亠5.6.5记录控制审核组长:审核员:日期
3、：2011年月日
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