乳胶制品有限责任公司质量管理手册

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1、xxxxxx乳胶制品有限责任公司质量管理手册（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：61/61控制状态：发布日期：xx年月日实施日期：xx年月日质量管理体系文件目录章节标准条款内容识别过程支持文件总经理业务部技术部生产部采购部质检部办公室页码0.1质量管理手册颁布令●0.2任命书●0.3公司简介●1范围●〇〇〇〇〇〇2规范性引用文件●〇〇〇〇〇〇3术语和定义●〇〇〇〇〇〇4组织环境●〇〇〇〇〇〇4.1理解组织及其环境●〇〇〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇

2、〇〇4.3确定质量管理体系的范围●〇〇〇〇〇〇4.4质量管理体系及其过程●〇〇〇〇〇〇5领导作用●〇〇〇〇〇〇5.1领导作用和承诺●〇〇〇〇〇〇5.1.1总则●〇〇〇〇〇〇5.1.2以顾客为关注焦点●〇〇〇〇〇〇5.2方针●〇〇〇〇〇〇5.2.1制定质量方针●〇〇〇〇〇〇5.2.2沟通质量方针●〇〇〇〇〇〇5.3组织的岗位、职责和权限岗位职责●〇〇〇〇〇〇61/616策划●〇〇〇〇〇〇6.1应对风险和机遇的措施M1业务计划管理流程SWOT分析指引作业风险管理规定●〇〇〇〇〇〇6.2质量目标及其实现的策划M2过程绩效目标管理规定

3、●〇〇〇〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇〇〇〇7支持7.1资源7.1.1总则●〇〇〇〇〇〇7.1.2人员S1人员管理流程〇〇〇〇〇〇●7.1.3基础设施S2设施管理流程设备维护保养规定工装模具管理规定〇〇〇●〇〇〇7.1.4过程运行环境S35S管理规定〇〇〇〇〇〇●7.1.5监视和测量资源S4监视和测量资源管理流程〇〇〇〇〇●〇7.1.6组织的知识S5〇〇〇〇〇〇●7.2能力S6能力管理流程〇〇〇〇〇〇●7.3意识S7提案改善管理规定〇〇〇〇〇〇●7.4沟通S8沟通管理流程会议管理制度〇〇〇〇〇〇●7.5形成文件的信息S9文件信

4、息管理流程企业保密制度〇〇〇〇〇〇●7.5.1总则S9〇〇〇〇〇〇●7.5.2创建和更新S9〇〇〇〇〇〇●7.5.3形成文件的信息的控制S9〇〇〇〇〇〇●8运行8.1运行策划和控制S10运行的策划和控制管理流程〇〇●〇〇〇〇8.2产品和服务的要求C1产品和服务的要求管理流程顾客投诉处理规定〇●〇〇〇〇〇8.2.1顾客沟通C1〇●〇〇〇〇〇8.2.2与产品和服务有关的要求的确定C1〇●〇〇〇〇〇8.2.3与产品和服务有关的要求的评审C1〇●〇〇〇〇〇8.2.4产品和服务要求的更改C1〇●〇〇〇〇〇8.3产品和服务的设计和开发C2

5、产品和服务的设计与开发管理流程FMEA管理规定〇〇●〇〇〇〇61/618.3.1总则C2〇〇●〇〇〇〇8.3.2设计和开发策划C2〇〇●〇〇〇〇8.3.3设计和开发输入C2〇〇●〇〇〇〇8.3.4设计和开发控制C2〇〇●〇〇〇〇8.3.5设计和开发输出C2〇〇●〇〇〇〇8.3.6设计和开发更改C2〇〇●〇〇〇〇8.4外部提供过程、产品和服务的控制S11外部提供的产品和服务的控制管理流程〇〇〇〇●〇〇8.4.1总则S11〇〇〇〇●〇〇8.4.2控制类型和程度S11〇〇〇〇●〇〇8.4.3外部供方的信息S11〇〇〇〇●〇〇8.5生

6、产和服务提供C3〇〇〇●〇〇〇8.5.1生产和服务提供的控制C3生产和服务提供的控制管理流程防错法实施管理规定〇〇〇●〇〇〇8.5.2标识和可追溯性S12产品标识和可追溯性管理流程〇〇〇〇〇●〇8.5.3顾客或外部供方的财产S13顾客或外供方的财产管理流程〇●〇〇〇〇〇8.5.4防护C4产品防护管理流程成品仓库管理规定材料仓库管理规定〇〇〇●〇〇〇8.5.5交付后的活动C5产品交付管理流程〇●〇〇〇〇〇8.5.6更改控制工程变更管理规定〇〇〇〇〇●〇8.6产品和服务的放行S14产品和服务的放行管理流程〇〇〇〇〇●〇8.7不合格

7、输出的控制S15不合格输出的控制管理流程〇〇〇〇〇●〇9绩效评价●〇〇〇〇〇〇9.1监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇〇〇9.1.1总则●〇〇〇〇〇〇9.1.2顾客满意M3顾客满意管理流程〇●〇〇〇〇〇9.1.3分析与评价M4分析与评价管理规定●〇〇〇〇〇〇9.2内部审核M5内部审核管理流程●〇〇〇〇〇〇9.3管理评审M6管理评审管理流程●〇〇〇〇〇〇9.3.1总则M6●〇〇〇〇〇〇9.3.2管理评审输入M6●〇〇〇〇〇〇9.3.3管理评审输出M6●〇〇〇〇〇〇10持续改进●〇〇〇〇〇〇10.1总则●〇〇〇〇〇〇61/6110.

8、2不合格和纠正措施M7不合格与纠正措施管理流程●〇〇〇〇〇〇10.3持续改进M8●〇〇〇〇〇〇附件1支持文件清单0.1质量管理手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据ISO9001:2015《质量管理体系-要求》标准，结合