吉林油田公司成本预算执行的风险控制

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1、吉林油田公司成本预算执行的风险控制第3章吉林油田公司预算执行现状分析3.1吉林油田公司的企业简介中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（简称吉林油田公司）是中国石油天然气股份有限公司下属地区公司，主营业务为石油和天然气勘探、开发及销售，总部位于吉林省松原市。吉林油田公司成立于20世纪50年代，走过60年历程的吉林油田公司，从1961年创建之初年产原油0.75万吨，发展到2012年油气综合商品量达到729万吨的历史最高水平，据公司相关资料显示，到2012年底为止，公司生产的油气当量达729万吨，实现全口径收入338亿元、利润25亿元、税费49亿元、公司总资

2、产规模1448亿元，在编的从业人员达5万人，在2012年中国石油企业内部效益排名中位于第12位、纳税总排名第8位。吉林油田公司经营的主要业务是：石油和天然气勘探、开采、运输、销售、装备制造、工程建设、技术研发等。吉林油田公司主营业务格局：以油气开采为主导，多元业务支撑主业，形成公司整体业务互补、良性发展的态势；发展过程中逐步对产业结构进行了调整，对产业下游进行了延伸，主要依靠松原地区的油气资源条件，坚持发展以原油和天然气为主营业务，同时积极开发LNG产业和相关配套的制造业，逐步形成了油气并举、持续调整的发展格局。吉林油田公司在“十二五”期间，原油产量从十一

3、五之初的538万吨发展到十二五中期的729万吨，销售收入从十一五之初的103亿元发展到十二五中期的338亿元，财政贡献从十一五之初的15亿元发展到十二五中期的49亿元，十一五至现在累计生产原油3180万吨，累计财政贡献275亿元，为吉林省地方经济的发展和中国石油能源的保障做出了令人瞩目的贡献。吉林油田公司在十一五期间实现了年销售收入10亿元以上的增长速度，上缴财政稳居吉林省前列，成为担负吉林省地方经济发展重任的公司，到2012年末，吉林油田公司已实现销售收入338亿元，同比增长12%，上缴各项税费49亿元，同比增长25%。吉林油田公司战略发展目标：逐步建设

4、成为具有国际竞争力的、质量和效益并重发展的千万吨油气田公司。3.2吉林油田公司油气资源开采的特殊性3.2.1开采对象的特殊性吉林油田公司的矿区位于松花江辽河流域冲击盆地的南端，总面积达7.7万平方公里，油气资源储量丰富，原油储量约为33.4亿吨，已探明原油储量为8.76亿吨，占矿区总原油储量的26%，自1961年开始开发到现在为止，已开发成规模油田25个，其中大部分只是部分开发运用，这部分油田达20个，单个油田最大年产能力为475万吨，目前尚处于勘探的早、中期，勘探程度低、地下资源潜力大。吉林油田的地质构造处于盆地边缘的沿端，资源储层情况处于开发劣势，属于

5、典型的“低渗透、低丰度、低产量”的三低油田，而且油品质量较差，在吉林油田建设初期，由于新建产能规模速度迟缓，同时油田开发管理方式和技术开采方式不适应资源品质，油田年新建产能仅有21万吨，到1998年时仅有3.86万吨，产能建设的萎缩，使油田稳产难度骤增，原油生产成本也大幅上升，冗员过多，油田生产形势一度异常艰难。面对“三低油田”的现实条件，吉林油田公司突破观念、创新思路，坚持勘探开发协调同步，油气协同并举，自2010年长岭气田开发后，公司年天然气产量突破了16亿立方米，达到2005年的6倍，油气产量比重也达到17%，天然气资源开发的突破，使吉林油田摆脱了生

6、产发展的困境，2005年吉林油田公司召开的十一五起步工作大会，明确提出了分三步走的“681”发展目标，即第一个十年油气综合商品量达到600万吨，第二个十年达到800万吨，第三个十年达到211000万吨。3.2.2开采过程和开采成本的特殊性由于吉林油田的探明石油地质储量主要以低渗、特低渗岩性油藏、小断块油藏为主，这些储层条件的原油如果按照常规油田的开采方式动用，结果将会是建设周期很长，开发效果较差，吉林油田开采的特定条件和环境,决定了其生产过程的复杂性,开采技术的要求较高，油气资源勘探的投资大，而且吉林油田油气资源的开采及集输又受原油品质的限制，在储存和运输

7、环节，必须增加一系列比较复杂的系统工序，需要庞大的地面建设投资,同时，由于油田矿区大多地处农田，与地方关系的处理也成为油田公司面临的一大难题，受此影响吉林油田公司与其他地区公司的原油开采成本构成不同,构成油气开采成本主要部分的不是材料费,而是动力费、油气处理费、驱油物注入费、井下作业费等等，而且在开采过程中存在许多不确定性支出,从而造成与行业油气成本存在可比性较差，控制难度也相对较大等问题。3.2.3开采效益的特殊性一体化是吉林油田公司作为一个成综合性能源公司的主要特征，由于我国的石油行业具有资本密集型、风险密集型和竞争全球化的特点，作为一个地区油田公司的

8、一体化水平越高，其抵御各方面风险的能力就越强，产品组合的获利性也就