出差报销管理制度3篇

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1、出差报销管理制度3篇出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。下面是出差报销管理条例，欢迎参阅。出差报销管理制度1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;

2、3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。四、出差批准权限1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，网，填写

3、清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订;3、本制度由总经理批准后生效执行。出差报销

4、管理制度2一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。三、出差费用报销标准一)交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。二)伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。三)住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。四)招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。四、出差报销票据要

5、求一)所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。二)交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。三)伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。四)招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。五)费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。五、其他一)本制度自发布之日起生效。二)本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。***

6、*****有限公司二〇xx年五月五日出差报销管理制度3一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。二：范围:部门经理、区域经理;三：要求:：区域经理1：补贴标准：住宿、餐费：150元/天1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东地区2)西藏地区补贴标准：区域经理按190元∕天3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天30元，早餐6元、午餐12元、晚餐12元

7、。4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。2：手机话费补助：1)话费标准为：300元∕月。2)超出以上300元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。3：长途差旅费：报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车连续6小时以上车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。部门经理1：住宿、餐费补贴：170元∕天1)沿海地区及特殊地区补贴标准190元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东地区、2)西藏地区补贴标准：210元/天3)出差期间没

8、有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天40元，早餐10元、午餐15元、晚餐15元。4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐1