规范权力运行主要工作流程及风险防范措施

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1、南江县卫生执法监督大队规范权力运行主要工作流程及廉政风险防范措施行政办公室一、工作责任范围（职能职责）及责任体系负责大队文电、会务、机要、车辆、档案管理等日常工作；承担安全、保密、信访、督查和政务公开工作；承担综合调研、政务信息工作；提出卫生监督管理有关重大问题、重大决策和重要措施的建议；承担统计、重要活动的组织协调等工作。办公室实行主任负责下的岗位分工责任制。主任主持全面工作，并对本室工作全面负责；其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据1、《中华人民共和国档案法》2、《中华人民共和国保密法》3、《国家行政机关公文处理办法》4、《领导干部个人重大事项报告制度》5、其

2、他法规15三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范物品采购流程图科室填写物品采购单科室负责人签字分管领导签字大队长审签行政办公室统一采购收发文流程图收文行政办公室收文登记交与相关科室承办行政办公室督促办理送大队长批示办公室拟办意见归档发文起草人草拟文件办公室审核领导签发归档科室负责人审核制作、分发文件车辆使用流程图用车科室填写派车申请单科室负责人签字分管领导签字大队长审签行政办公室根据车辆情况派车队务会议工作流程图(1)提出会议申请(4)组织实施(3）是否同意(2）会议审批1、承办部门负责人根据大队长批示和会议要求提前3天发出会议通知。2、承办部门负责人将会议议程及有关会议材料提前1天交

3、办公室文档岗装袋。3、办公室根据大队长批示和会议要求牵头组织会务保障工作。4、办公室根据大队长指示起草大队性质会议的有关文字材料，提前1天印装。5、办公室提前1天做好会场布置等后勤工作。1、审批同意，送承办部门组织实施。2、审批不同意，退回申请部门。大队长于当日对部门提出的会议申请进行审批会议承办部门分管负责人依据上级要求或工作需要,提前一周提出会议申请、编制经费预算,报大队长审批。15文书档案管理工作流程图风险③风险②风险①归还时档管员应认真检查文件的完整性及整洁情况外单位人员查阅档案须出具单位证明，填写借阅登记表并在档案室查阅。一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档管员进行

4、复印后登记借出。需要查阅档案者，应由部门主管领导批准，重要文书档案的查阅须请示大队主管领导档案的时间、利用档案的管理档管员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架档管员检查移交材料的完整性，在确保归档材料齐全的情况下，双方签字交接并填写移交清单档案主管每年3月底通知各部门兼职档案员移交文档材料权力运行风险表现：风险①：不按政府政策及规定采购物品。风险②：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。风险③：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。风险④：未按规定的审批程序查阅、摘抄、

5、复制或借用档案。防范措施：1、加强学习教育。2、严格按照政府政策、规定的程序采购物品。3严格执行中华人民共和国档案行业标准及县局《档案归档管理规定》。4、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。15印章管理工作流程图保管押印的提出大队长批准重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料风险①审批风险③不予押印风险②打印登记押印权力运行风险表现：风险①：物品采购未按国家政委及规定的程序进行。风险②印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险③：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险④：印章磨损需要更换，刻制

6、印章未按要求办理造成不良的后果。防范措施：1、加强学习教育；2、严格按照国家政策及政府规定的物品采购程序进行物品采购。3、严格执行《印章使用制度》；4、设立监督岗，加强监督管理；5、强化效能监察，严格责任追究。15卫生监督一科一、工作责任范围（职能职责）及责任体系1、负责拟订全县公共场所经营单位、生活饮用水卫生、学校卫生监督管理的具体措施、办法；2、负责在全县登记注册的公共场所经营单位的卫生监督管理；3、组织、指导公共场所经营单位量化分级管理的卫生监督工作。4、负责对突发事件和举报事件的调查取证，采取必要的行政控制措施。卫生监督一科实行大队分管领导负责下的岗位分工责任制，并对本科室工作全面

7、负责，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据1、《公共场所卫生管理条例》2、《公共场所卫生管理条例实施细则》3、《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》4、《四川省公共场所卫生监督管理办法》5、《艾滋病防治条例》6、《消毒管理办法》7、其他法规三、主要工作流程、办理时限及风险防范日常监督检查和违法违规案件查处工作。立案—调查—处理—15结案。一般在60个工作日内办结，最长不超过90个工作日。公共场所监