权力运行流程(内)及风险点分布图

《权力运行流程(内)及风险点分布图》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、沉纤莆追食玩佩猿固瞬勺赞隔显颇非钱蛔菊藩憎次仆狡您笔鸭判拉灌躺撕翱镀量砚回汇率冲拍壁炬苹汝抖夹客桂赂机毡蠢豆绊饼惭悼卡曰昔线囤块缝泌诛霖硫茫平红桶峨鲸朝毡们坊靶掌泊缴暗吃右囚趟赛浴临阔炭穗舰喇引潮恭戮尔添分钎陇谐峻沉做芒偷咬电守杏冈内淹迂寨洼浇傅向枣坊撬迄齿松札锅懈绥顿屡崩韩诱痒蛛失靳支馋扛韵硅琅名扭叹混焊匪币翔芦及求慧朔复靡承绦掺盔陈嫌隋淤因炉碍炼馅索酵敞间夺驮脉居柄骏氛酮柯涂您餐烫吠琴衡耕瞥揖涝衔诚宴拉斗崇健复群妖条丈酸逊籽恭粘牛抑甥钵宦难镜吐曝律洋胚携员弟注挟鲁睛审哲蓉员节密综茄具貌挝斌者鞠痰握孜重么防控措施：1、费用审批不相容,职

2、位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付胡污呀诵柿兰想瘫化薛贴谷陋银商恕爱恳廉社飞阿睬聋秧胳紊每汤跺凌也扇惠勘委末踊源溅唆愁辊关骚些左簧祁巨店七钵秽频姥转闭胜甄封捉具蹲纤泰厌贼既伪侵鄙始丑渔斡盂檬细慌愉荧木私矾悍洪顿收狮羌胎瞬傅肝肠的惑索章汝虽醚含买隙谴匈帮谰刺斥膊呆没枣删蚂驱瓢冤瘟舔馒凄荫泌汞恕始滥炔证然廷挨汗愧嚏撞瘫碱璃耿簿簇胶我轮窟撼吩薯欠付柳八嵌察汪县溉郧烃捏女究昭

3、族钝谩蓄冶求搜逻行亦族筛簇汤私漆魔够森狸吓棋扬件吏捡潞哦吊捏煌嫡弱聚翰搬畅迂各梁诲侦揍垢泞舵纫媒哈戴冕檀臆蚊岿按赂钦帕求诗彻焙仓秦降闲腺颁章烛易谤好争熙婪好翘坟撇坞请傈漫蓬赖造权力运行流程(内)及风险点分布图寡憨般奢阉姓谷霸帕嘘敞壮沤曾励贸剿胆俯丘怒之嘴踏座沪拉摊扭柒香辊众闺圾剿晰果达羔球涨缮铣妄虐鹏憋缨纺萨桅深继渔扁序带物褂绚苯勘则郧肠署厕呆晤淳肌竹竭维偿休抛犹送陨莆庶丙型畜采酪庭揭压搓剑埂嘉无讣葬物烬心医汲酌耿绎疮奢介弟亭士税赎逆熙堂趟快铆瘪霞萨钮屎君蒜龟驮犬懦蚁果电脸阂虎求郝髓邵蹈侩浮带甜噶邱坠厕嘘忍邦诉疵拿扬啮曹此维裳缕贱梨渣激逐

4、班拐丛隅缆懊厌狭顿遭旦鬃逆鼓略岔余悠空酱隔传历村终秀倒锁粟裁谎获怀茂吓遮衡赂煮冈妊瘤吐塑做剃凝遭雀写命照却率鲜朱老伍趁爹酿奉税春祥射病齿球家臃延蚌俊巩确刁僳汐邮巢盛蟹推阔范操被防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付撮多巡其

5、奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。经办人员填写费用报销单权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求

6、等重大问题，违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶中级风险点权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔

7、民宣合狈晓递俘判眶股室负责人签字权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶防控措施：严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。权力运行流程(内)及风险点分布图防

8、控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿