权力运行流程(内)和风险点分布图

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1、防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。经办人员填写费用报销单中级风险点股室负责人签字防控措施：严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。办公室负责人审核吧低级风险点局领导审批不按规定审批。不按规定复核、支付。承办人支付防控措施：加强廉政教育和监督。2、办公用品采购相关股室提出办公室用品申请办公室负责人审核局长办公会议研究审批委

2、托区政府采购中心采购承办人验收承办人发放股室签收办理资产登记不按规定审核政府采购方案并提交局长办公会。不严格按质量标准验收货物。不全数发放，部分留作自己用。不按规定办理资产登记。中级风险点低级风险点防控措施：1、严格执行《阜阳市政府采购管理暂行办法》。2、重大采购事项须经局长办公会议研究决定。防控措施：1、严格执行《阜阳市交通运输局机关办公用品管理办法》。2、验收货物须经两人以上。防控措施：1、加强思想教育，廉政教育和监督管理。2、发放办公用品由专人负责。防控措施：建立健全台账制度，每月汇总审核。3、公务接待防控措施：1、严格执行机关《关于公务接待暂行

3、规定的通知》。2、制度接待制度，明确接待范围、标准。中级风险点对口股室提出接待申请1、不按规定办理、私自安排招待地点2、扩大接待范围、内容。股室负责人签字报办公室办公室负责办理防控措施：1、严格执行制定的接待规定，“三单合一”、严格标准、实名登记。2、定期公开，股室公务接待情况。低级风险点1、不按规定填写呈报单2、多填、多报公务接待后账单呈报不按规定审批办公室负责人审核费用防控措施：严格审批程序。4、公车维修管理防控措施：加强对公车维修，保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。防控措施：严格执行责任追究制度。防控措施：严格执行局机关公车管理有关规定，加

4、强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车辆的行使里程、油耗和维修费用进行汇总公布防控措施：1、建立落实机关车辆管理，维修具体措施。2、落实车辆维修明细申请审批制度。低级风险点不按规定审核中级风险点1、不按规定审批公车维修、保养申请。2、不按规定受理车辆维修、拖延办理不按规定受理车辆维修、保养申请、拖延办理不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保养、清洗、油耗费用承办人统计、汇总、公布财务人员审核费用承办人安排维修办公室主任审批承办人受理驾驶员提出维修申请5、申领交通行政执法证件提出申请股室负责人审核下发通知组织培训局领导审批考试合作上

5、报市局申领执法证件不按规定进行严格审查防控措施：1、严格落实执法证件管理制度。2、主动公开证件办理信息，接受社会监督。明知申请资格不符合要求，违规审批。低级风险点防控措施：1、坚持依法依纪办事。2、重要工作须经局办公会研究通过。6、执法监督下发检查通知检查情况总结按文件方案开始执法检查制定执法检查方案提交局长办公室及研究下发文件（领导签批）防控措施：严格纪律，落实责任。坚持依法依纪办事。不按规定审核低级风险点1、回避问题走形式主义。2、降低检查标准或者掩盖存在的问题。3、在检查过程中谋取私利。防控措施：1、严格检查纪律，落实检查责任。2、两人以上开展检

6、查，集体讨论确定问题，并督促整改。未及时进行总结或者有意瞒报问题防控措施：严格检查纪律，落实检查责任。7、规范性文件审查防控措施：加强廉政教育与纪律监督。各股室提交规范性文件低级风险点不按规定进行严格审核股室负责人进行规范性审核防控措施：加强自律，严格监督。不按规定进行审批报领导审批下发文件8、行政复议当事人对行政处罚或强制措施等不服可以书面口头申请复议有关材料收到复议申请5日内审查受理，对于不予受理的通知后10日内提交行政行为防控措施：1、严格执行责任追究制度。2、严格执行一次性告知制。规定时间内未通知被申请人受理之日起7日内将申请书转被申请人，被申

7、请人应在收到受理通知后10日内提交行政行为的依据在证据及相关材料中级风险点防控措施：1、复议人员不得少于两人。2、严格工作纪律，执行复议流程。3、依法依纪办事。包庇被申请人，有倾向性提出有利于被申请人的意见审查具体行政行为的合法性、合理性，必要时，可以点查情况复议申请人撤回申请，复议终止。对依据申请本机机关无权处理的，呈送有权机关处理，复议终止对当事人的申请进行审理，拟定复议决定意见。由局领导批准，或集体讨论决定，维持、撤销或改变等将复议决定书送到双方当事人将复议案卷整理归档防控措施：1、严格工作纪律，落实工作责任。2、重要征求意见，须经局长办公会议研

8、究。低级风险点不按规定进行严格审核证实9、建设资金管理防控措施：1、加强政策学习，提高理论水平