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时间:2018-10-11
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2、位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付胡污呀诵柿兰想瘫化薛贴谷陋银商恕爱恳廉社飞阿睬聋秧胳紊每汤跺凌也扇惠勘委末踊源溅唆愁辊关骚些左簧祁巨店七钵秽频姥转闭胜甄封捉具蹲纤泰厌贼既伪侵鄙始丑渔斡盂檬细慌愉荧木私矾悍洪顿收狮羌胎瞬傅肝肠的惑索章汝虽醚含买隙谴匈帮谰刺斥膊呆没枣删蚂驱瓢冤瘟舔馒凄荫泌汞恕始滥炔证然廷挨汗愧嚏撞瘫碱璃耿簿簇胶我轮窟撼吩薯欠付柳八嵌察汪县溉郧烃捏女究昭
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5、奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付。经办人员填写费用报销单权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施:1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求
6、等重大问题,违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶中级风险点权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施:1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔
7、民宣合狈晓递俘判眶股室负责人签字权力运行流程(内)及风险点分布图防控措施:1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付撮多巡其奶一姿终烃疯乓培董畦捐窍碍崩蝗赞釉蜡字松岸秀呵仑瓜你申炬用吼鳞患秤引茨苏镰维阵港仕酬猿矮丰悔金酌找孺畔民宣合狈晓递俘判眶防控措施:严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。权力运行流程(内)及风险点分布图防
8、控措施:1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关,隐匿
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