汽车运输公司内审计划及检查表

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1、质量/职业健康安全管理体系内审计划表一审核目的确定、评价公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性审核范围客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。审核准则GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。审核日期2011年5月底6月初审核安排时间单位标准条款审核员首日8：00~8：30首次会议8：30~10：30领导层QMS4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1

2、、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、8.1、8.5.1王建刚孙保国常伟OMS4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.7、4.5.1、4.5.210：30~12：00计划企管部QMS5.5.15.4.14.2.34.2.47.18.2.38.48.5.28.5.3张慧李凯OMS4.4.14.4.54.3.214：00~16：00运输管理部QMS5.5.15.4.14.2.35.26.47.17.2.27.3.17.3.27.5.17.5.28.2.18.2.48.3

3、8.4孙伟连卿OMS4.4.14.3.34.4.54.4.64.4.716：00~17：00人力资源部QMS5.4.15.5.14.2.36.2.16.2.28.2.38.48.5.3陈会艳孙伟OMS4.4.14.3.34.4.54.4.24.4.64.5.14.5.2陈会艳孙伟首日8：00~9：00行政管理部QMS4.2.35.25.5.16.35.4.17.4.1傅晶萍陈会艳OMS4.4.54.4.14.3.34.3.44.4.64.4.79：00~10：00车辆管理部QMS4.2.35.4.16.37.17

4、.2.17.4.17.4.27.4.37.6孙保国孙伟OMS4.4.54.3.34.4.64.5.110：00~12：00安全监察处QMS4.2.35.5.15.4.16.37.15.5.38.2.38.2.48.5.28.5.3王建刚李凯常伟OMS4.4.54.4.14.3.14.3.24.3.34.4.64.4.34.5.14.4.74.5.214：00~16：00财务部OMS4.4.14.4.64.4.74.3.1张慧陈会艳16：00~17：00党委工作部OMS4.4.14.3.14.4.64.4.7李凯连

5、卿37质量/职业健康安全管理体系内审计划表二审核目的确定公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性审核范围客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。审核准则GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。审核日期2011年5月底6月初审核安排时间单位标准条款审核员次日8：00~9：00通勤队QMS5.5.15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4王建刚孙保国

6、常伟OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5.34.3.24.5.110：00~11：00小车队QMS5.5.15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4张慧李凯OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5.34.3.24.5.111：00~12：00厂区一队QMS5.5.15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4孙伟连卿OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5

7、.34.3.24.5.114：00~15：00厂区二队QMS5.5.15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4陈会艳孙伟OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5.34.3.24.5.115：00~16：00东河运输队QMS5.5.15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4傅晶萍陈会艳OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5.34.3.24.5.116：00~17：00修理厂QMS5.5.

8、15.4.14.2.34.2.46.37.5.17.5.48.2.38.4孙保国王建刚李凯常伟OMS4.4.14.3.34.4.54.3.14.4.64.4.74.5.34.3.24.5.117：00~18：00末次会议37领导层内部审核检查表表一受审核部门领导层内审员陪同人员审核日期过程条款号检查内容检查情况审核结论Q4.1S4.11.询问公司最高管理者公司是否按标准要