2013年qc080000内部审核检查表

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1、ee17ff0af9e53dde4049be83dbdf84b9.doc文档密级：内部公开QC080000:2012有害物质过程管理检查表No审核员被审核方/责任人审核条款审核日期1采购认证部用户服务部研发系统龙族大学业务部管理层7.47.68.2.18.48.57.36.27.252制造工程部制造部6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.53质量部4.28.2.38.2.48.38.48.54仓储部综合管理部（人资）6.26.36.47.5.37.5.55编制审核批准深圳市龙族电子股份有限公司深圳市龙族电子股份有限公司内部机密，未经许

2、可不得扩散第31页,共31页ee17ff0af9e53dde4049be83dbdf84b9.doc文档密级：内部公开目录4有害物质过程管理体系44.1总要求44.1.1总则44.1.2与ISO9001的关系44.1.3外包54.2文件要求64.2.1总则65管理职责75.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点75.3HSF方针75.4策划85.4.1HSF目标85.4.2HSF策划（注:可以在管理评审中进行）85.5职责、权限与沟通95.5.1职责和权限95.5.2管理者代表95.5.3内部沟通95.6管理评审95.6.1总要求96资源管理106.

3、1资源提供106.2人力资源116.2.1总则116.2.2能力、培训和意识116.3基础设施116.4工作环境127产品实现127.1HSF过程和产品实现的策划127.2与顾客有关过程137.2.1与HSF产品有关的要求的确定137.2.2与产品有关的HSF要求的评审147.2.3顾客沟通157.3设计和开发167.3.1HSF设计和开发策划167.3.2HSF设计和开发输入167.3.3HSF设计和开发输出167.3.4HSF设计和开发评审177.3.5设计和开发验证17深圳市龙族电子股份有限公司内部机密，未经许可不得扩散第31页,共31页e

4、e17ff0af9e53dde4049be83dbdf84b9.doc文档密级：内部公开7.3.6设计和开发确认177.3.7HSF设计和开发变更的控制177.4HSF产品的采购177.4.1采购过程177.4.2采购信息187.4.3采购产品的验证197.5生产和服务提供207.5.1HSF生产和服务提供过程的控制207.5.2HSF生产和服务提供过程的确认207.5.3HSF标识和可追溯性217.5.4客户财产227.5.5产品防护227.6针对HSF特性的监视和测量设备的控制238测量、分析和改进248.1总则248.2监视和测量248.2

5、.1顾客满意248.2.2内部审核248.2.3过程的监视和测量258.2.4产品HSF特性的监视和测量258.3HSF不合格的控制268.4HSF数据分析278.5HSPM体系改进278.5.1持续改进278.5.2对识别出的HSF不合格的纠正措施27附表:7.3设计和开发检查表记录29深圳市龙族电子股份有限公司内部机密，未经许可不得扩散第31页,共31页ee17ff0af9e53dde4049be83dbdf84b9.doc文档密级：内部公开审核条款审核内容判定（Y/N）记录说明备注4有害物质过程管理体系4.1总要求ISO9001的要求应与下

6、列要求同时使用4.1.1总则每个组织都应在按照ISO9001建立的质量管理体系中包含需要用于实现HSF产品和生产过程的程序、文件和过程管理惯例。组织应：a)识别所有含有的有害物质或可能潜在引入到产品的有害物质并形成文件b)在整个组织内识别与HSF目标和应用相关的要予以管理的具体过程c)确定这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程管理计划d)建立客观地确定组织地HSF过程管理有效性地准则e)确保需要用于支持有效性的HSF过程管理的资源和信息的可得性f)监视、测量和分析这些过程，并g)实施确保持续过程改进的措施，以实现HSF目标查是否有

7、对有害物质控制的HSF手册、程序文件、WI文件等相关文件4.1.2与ISO9001的关系本规范的意图是HSF过程管理应该与ISO9001国际标准的要素相一致深圳市龙族电子股份有限公司内部机密，未经许可不得扩散第31页,共31页ee17ff0af9e53dde4049be83dbdf84b9.doc文档密级：内部公开4.1.3外包当组织决定外包影响其产品HSF特性的过程，并且在其运行中接受自身运行之外的过程的产品时，组织应确保对这样的过程进行管理和控制审核结论：公司质量管理体系符合IEQC-QC080000：2012标准要求，同时审核过程中发现一些

8、问题，根据程度判定如下：ð没有不符合项ð建议项份（不开不符合报告）ð一般不符合项份ð严重不符合项份深圳市龙族电子股份有限公司内部机密，未