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1、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告一、募集资金使用计划本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过88,324.84万元，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过85,675.09万元，拟投入如下项目：序号项目名称资金需求（万拟投入募集资金（万元）元）一中山现代农产品交易中心建设项目48,363.6048,363.60其中：1、农产品交易中心建设一期12,475.7312,475.732、农产品交易中心建设二期19,323.4119,323.413、农产品交易中心建设三期16,564.4616,564.46二黄圃农贸市场升级改造项目18,978
2、.7918,978.79三东凤兴华农贸市场升级改造项目18,189.5712,732.70四补充流动资金5,600.005,600.00合计91,131.9685,675.09为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将对前期投入的资金进行置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目计划投入募集资金的需要，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）中山现代农产品交易中心
3、建设项目1、项目概览（1）项目基本情况为改善和提升公司果蔬、水产批发交易市场的经营环境和商业氛围，巩固并提升公司在农副产品批发流通领域竞争力，根据公司未来发展战略和产业优化方向统筹和规划，拟于沙朗果菜批发市场地块基础上建设“中山现代农产品交易中心”。交易中心建成后，光明水产市场也将搬迁至该交易中心，实现原果蔬批发市场、水产批发市场综合化管理。交易中心建设将分为一期、二期、三期共三期进行。项目总投资为48,363.60万元。（2）项目所处商业环境概况中山，古称香山。珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东
4、南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。2001-2013年中山市GDP的复合增长率达到了16.9%。2013年GDP为2,638亿元，按可比价格计算，同比增长10.0%。其中第一产业增加值66.87亿元，增长2.2%；第二产业增加值1,463.71亿元，增长10.9%；第三产业增加值1,108.35亿元，增长9.0%。农产品交易中心位于彩虹大道、北外环路和沙朗中桥及G105国道三条干道包围区域当中，交通运输条件便利，临近北外环彩虹大道立交桥、G105国道沙古公路立交系统和沙朗立交三大立交系统，合理对接和利用周边市政交通系统将实现交易市场物流和车流的流畅
5、疏导，延伸农产品交易中心的覆盖范围至半径100-150公里外。另外，交易中心周边有一些小区，如怡星花园、帝景豪园、金怡苑、金沙花园、怡康阁、海棠阁等等，居民密度适中，这样既能使交易中心具备一定的周边零售成交需求，也能避免在人口密集地区，农副产品批发车流人流对本地居民日常出行造成冲突和困扰导致“商扰民”的现象，有利于交易中心专业化发展。（3）项目背景及必要性①项目将改变公司的流通服务模式项目将提升公司对农副产品批发市场的管理服务模式，从单纯的销售场所及相关的物业管理，向更为全面的服务体系扩张。公司将全面管理交易中心的产品流通、信息流通、货币流通和资本流通，进行全面的统计和介
6、入。针对下游业态发展和变化，扩大配送区域，健全配送功能，并酌情为配送区域实现粗加工、净菜和特菜配备必要的建设条件。为入驻产业扩大经营提供便利的商务沟通配套，提供广告、酒店、会展和商旅服务，并加强发展配套服务，引进小额借贷，培训、咨询等。项目建设全面的流通服务体系，将为入驻商户打造更好的发展环境，提升公司在农副产品批发市场、交易中心的核心竞争力，让公司得以在服务中与入驻商户一同成长，发展壮大。②项目将升级公司的批发市场盈利模式在核心的批发市场经营方面，项目将在传统单纯收租的盈利模式的基础上，开展农批市场经营新模式的创新和摸索，尝试将批发市场“单一收租”改为“拍卖经营权+收取
7、管理费”方式，逐步推行“统一结算”方式，实现按交易额提取交易佣金的经营模式的推行，增加运营管理的灵活性。形成“一个市场，多种收费模式”的局面，更好地支持入驻商户的发展，并使公司得以从市场交易额增长中受益，为市场后续发展和管理提升提供持续盈利空间。另外，随着服务环节的增加，公司可以得到更多的盈利增长点。如通过广告、酒店、小额借贷，水运等服务的开展，公司可以借此增加自身和旗下子公司的业务收入和利润，而通过引进产业投资、咨询、外贸服务、商旅服务，公司可以在外来合作方上赚取相应的佣金，使公司的盈利链条得以延长。③项目将成为公司重要的业
